娄底市交通巡逻大2018年度部门决算公开

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-08-30 17:39 浏览量: 字体:

 

 

 

 

 

 

 

娄底市交通巡逻大队

 

2018年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

娄底市交通巡逻大队

2018年度部门决算公开

    

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

我大队是经编委会议研究同意设立娄底市交通巡逻大队,经费列入财政预算的正科级事业单位,现挂靠娄底市公安局娄星分局。其主要工作任务是:协助维护娄底中心城区治安秩序;协助维护娄底中心城区交通秩序;完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

  大队人员均为复退军人,编制人数为39名,现有人数为38人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

收入包括一般公共预算收入及其他收入;支出为保障大队基本运行的经费,全年总收入410.18万元,支出409.77万元。上年度决算总收入453.61万元,支出454.71万元。本年较上年度收入减少43.43万元,支出减少44.94万元。

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度我大队总收入410.18万元,其中:财政拨款收入410.18万元,占所有收入的100%

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度我大队总支出409.77万元,其中:财政拨款

支出409.77 万元,占所有支出的100%

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度我大队财政拨款收入410.18万元,支出409.77万元。上年度财政拨款收入453.61万元,支出454.71   万元。本年较上年度财政拨款收入减少43.43万元,支出减少44.94万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出409.77万元,占本年支出的100%;本年较上年度财政拨款支出减少43.43万元。减少的原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出409.77万元,占所有支出的100%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出预算数409.77万元,决算数

409.77万元。本年比上年度财政拨款支出减少44.94        万元,其中人员经费393.38万元,日常公用经费16.39万元。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2018年度我大队一般公共预算财政拨款支出409.77万元,占支出比例100%。上年一般公共预算财政拨款收入总支出454.71万元。本年较上年度一般公共预算财政拨款支出减少44.94万元。

2018年度大队一般公共预算财政拨款基本支出构成为人员经费支出393.38万元,占基本支出比例96%,其中工资福利支出393.1万元,对个人及家庭的补助支出2800元;公用经费支出16.39万元,占基本支出比例4%,其中商品服务支出16.39万元。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1)“三公”经费支出情况

我大队无因公出国(境)费、公务接待费。公务用车购置及运行维护费完成0.61万元,比上年1.08万元减少了0.47万元,减少了43%。减少的主要原因是:大队只有一台车,暂时放在大队办公室使用主要是城区联系相关单位正常工作的运转,跑得比较少油耗也少,维修费用也不高。

2)大队人员现暂时还没有归队,办公室是临时的到年底才搬办公室正式确定下来,会议不多开会是协调借用其他大队的会议室召开的没有收费。

3)大队人员全部下放在城区五所工作,基本上是三班倒很少有时间归队所以没有培训费开支。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收入支出决算情况。

九、其他重要事项

(一)收入支出年初预算收入

2018年,本部门年初预算收入409.77万元,与上年453.61万元对比减少43.84万元,减少9.66%

2018年,本部门支出409.77万元,与上年453.61万元对比减少43.84万元,减少9.66%。其中人员经费393.38万元,日常公用经费16.39万元。

(二)收入支出预算执行情况

2018年,本部门实际收入410.18万元,与上年453.61万元对比减少43.43万元,减少9.57%

2018年,本部门支出409.77万元,与上年454.71万元对比减少44.94万元,减少9.88%

工资福利支出完成393.10万元,与上年352.55万元对比增加了40.55万元,增加了10.3%

商品和服务支出完成了16.39万元,与上年26.89万元对比减少了10.5万元,减少了39.05%

对个人和家庭的补助完成了0.28万元,与上年75.32万元对比减少了75.04万元,减少了99.63%

 

 

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娄底市交通巡逻大队

                                  2018829

信息来源:娄底市公安局 作者: 编辑:
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