2018年度部门决算公开(城区治安巡逻大队)

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-08-29 16:30 浏览量: 字体:

娄底市城区治安巡逻大队2018年度部门决算公开

 

第一部分  单位概况

主要职能

现归口娄底市公安局巡特警支队管理,负责娄底城区主要街道的巡逻、布控,协助公安部门处置突发性和群众性事件及相关工作。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入包括一般公共预算收入及其他收入;支出为保障大队基本运行的经费,全年总收入1555.92万元,支出1499.35万元。上年度决算总收入1356.55万元,支出1356.54万元。本年较上年度收入增加199.4万元,支出增加142.81万元。

二、收入决算情况说明

2018年度我大队总收入1555.92万元,其中:财政拨款收入1034.77万元,占所有收入的66.5%;其他收入521.15万元,占所有收入的33.5%

三、支出决算情况说明

2018年度我大队总支出1499.35万元,其中:财政拨款支出1024.77万元,占所有支出的69%;其他支出464.58万元,占所有支出的31%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度我大队财政拨款收入1034.77万元,支出1034.77万元。上年度财政拨款收入995.03万元,支出995.01万元。本年较上年度财政拨款收入增加39.74万元,支出增加39.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1034.77万元,占本年支出的69%本年较上年度财政拨款支出增加39.76万元。增加的原因是人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出中行政运行支出1034.77万元,占所有支出的69%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出预算数1034.77万元,决算数1034.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度我大队一般公共预算财政拨款支出1034.77万元,占支出比例69%。上年一般公共预算财政拨款收入总支出995.01万元。本年较上年度一般公共预算财政拨款支出增加39.76万元。

2018年度大队一般公共预算财政拨款基本支出构成为人员经费支出964.45万元,占基本支出比例93.2%,其中工资福利支出964.15万元,对个人及家庭的补助支出0.3万元;公用经费支出70.32万元,占基本支出比例6.8%,其中商品服务支出70.16万元,其他资本性支出0.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费预算27万元,决算总计14.82万元,均属于一般预算支出,2017年“三公”经费决算总计14.72万元,本年比上年支出增加0.1万元。增加的主要原因是维修费用的增加。其中:

2018年“三公”经费年初预算总计 27万元,其中:公务接待费 12万元,公务用车运行费15万元。实际“三公经费”支出总额14.82万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.22万元,公务用车运行费14.6万元,公务用车购置费为0万元。本年比年初预算“三公经费”支出总额下降12.18万元,其中:公务接待费比年初预算减少11.78万元,公务用车运行费比年初预算减少0.4万元。    

2017年“三公经费”支出总额14.72万元,其中:公务接待费2.14万元,公务用车运行费12.58万元,公务用车购置费为0万元。

本年比上年“三公经费”支出决算总额增加0.1万元,其中:公务接待费减少1.92万元,公务用车运行费增加2.02万元,主要原因是本单位公务接待费减少,维修费用的增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度我大队三公经费中未发生因公出国(境),未新购置公务用车,公务用车保有2辆,公务用车运行费14.6万元, 公务接待批次755人,公务接待费0.22万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位2018年度政府性基金预算收入支出决算情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我大队按照上级和市财政局相关部门的要求,成立绩效目标领导小组,按照年度工作计划及时申报绩效目标,结合财政公共支出绩效评价要求,设置各项维护产出指标、效益指标,2018年,我大队在收支预算内,在全体队员的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务,并及时进行绩效目标与自评报告的网上公开。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1555.95 万元,比2017年增加199.41万元,增长12.82%。主要原因是:我大队在2018年度列支政策性调整工资与社保缴费。

 

信息来源:娄底市公安局 作者: 编辑:
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