2018年度部门决算公开(交警支队)

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2019-08-30 11:22 浏览量: 字体:

娄底市公安局交警支队2018年度部门决算公开目录

 

第一部分 娄底市公安局交警支队概况

一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

    1.主要职能:娄底是公安局交警支队的主要职责为组织实施全市城乡道路交通管理,安全宣传教育;维护交通秩序、处理交通事故;负责驾驶员和机动车辆业务管理工作;管理非机动车和交通设施;负责交通法规的宣传及道路交通管理的法制工作;负责全市交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规范和组织推广;负责交警队伍的管理和教育培训工作。

    2.机构情况:娄底是公安局交警支队是娄底市公安局管理的二级机构,独立法人单位,财务单列。内设1 2个科室、两个直属大队,由办公室、纪检监察室、政工科、道路交通安宣科、行政财务科、法制科、科技科、交通秩序管理科、车辆管理科驾驶员管理科、市道路交通事故社会救助基金管理中心、后勤服务中心、直属一、二大队组成,均为正科级。

    3.人员情况。20l8年未单位编制人数296人没变;年末在职人员实有人数173人,比上年少11人。年未在职人员变化的主要原因是:增加退休人员。

 

第二部分  娄底市公安局交警支队2018年度部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分娄底市公安局交警支队2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况。

2018 ,本部门年初预算收入10106.66万元,比上年增加1674.66万元,增长16.57%,其中:财政拨款收入年初预算10106.66万元,比上年增加1,674.66万元;

2018年,本部门年初预算支出10106.66万元,比上年增加1,674.66万元,增长16.57%。其中:基本支出年初预算10,101.6万元,比上年增加1669.4万元,增加16.53%

(二)收入支出预算执行情况。

     2018年收入实际完成10106.67万元,比上年减少2859.33万元,下降28.29%。其中:财政拨款收入完成10106.67万元,比上年减少2751.33万元,下降27.22%;其他收入完成102万元,比上年减少6万元,下降5.8%

    2018年,本部门支出10401.42万元,比上年减少2956.58万元,下降28.42%。其中:基本支出完成10401.4万元,比上年减少1741.4万元,增加16.74%。人员经费完成3968.9万元,比上年减少414.1万元,下降10.43%。公用经费完成6432.4万元,比上年减少2156.14万元,增加33.52%

1.收入支出与预算对比分析。

2018年收入实际完成10208.9万元,比上年减少2757.4万元,下降27%。减少的主要原因是201810月份交警财务合并至市公安局。其中:财政拨款收入完成10106.66万元,比上年减少2,751万元,下降27.22%;其他收入完成102万元,比上年减少6万元,下降5.9%

2018年,本部门支出10401.4万元,比上年减少2,957万元,下降28.43%。其中:基本支出完成10401万元,比上年减少1,741万元,增加16.73%。变化的主要原因是交警财务合并至市局,创文保卫经费增加,案件未及时结算。人员经费完成3968万元,比上年减少415万元,下降10.45%。变化的主要原因是从10月份开始交警财务合并至市局,退休人员增加了11人;公用经费完成6432万元,比上年增加人156万元,增加33.52%。主要是总队制作牌照下放至支队,牌照材料未及时支付。

2.收入支出结构分析。

作为行政单位,财政拨款收入是我支队的收入来源。2018年,财政拨款收入占总收入的99.1%。经费支出中,人员经费占总支出的38.2%,公用经费占总支出的61.8%

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:2018 “三公”经费共完成1182.260元,比上年减少1052023.42,下降35.74%.减少的主要原因是:2018年,支队严格遵守中央的“八项规定”等制度,从严控制三公经费。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%,公务接待费完成197854.4元,比上年减少329169元,下降62.5%的主要原因是:减少招待人数及次数;公务用车购置及运行维护费完成1701584.5元,比上年增加337276.56元,19.8%增加的主要原因是:公车改革后,车辆数量减少。为了便于交通管理增加了摩托车购置及摩托车的维修费用. 

2)会议费支出情况:2018会议费共完成0元,比上年减少8172元,下降100%。变化的主要原因是:减少会议开支,实行网上视频会议。

3)培训费支出情况:2018年培训费共完成58158.32元,比上年减少33382.18元,下降57.4%.减少的主要原因是:各部门减少了业务培训,实行网校学习。

(三)年末结转和结余情况。

2018年,本单位年末结转和结余资金2750.449.65元,比上年减少1924.494.05元,下降69.97%,减少的主要原因是:两所一站及指挥大楼项目已交付使用,按审计结论支付工程款及清理往来款项。

三、资产负债情况分析

2018年末资产323329.836.54元,比上年增加21808.665.06元,增加6.7%,增加变化的主要原因是:基建转固定资产。

2018年末负债4031574.08,比上年增加725265.11元,增长17.99%,增长变化的主要原因是:搬迁新办公楼及指挥大大楼新增负债。

四、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出6330.11万元,比2017 年增加(减少)2161.55 万元,增长51.85%。主要原因是:人员增加及人员工资调整。

(二)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆33 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3 辆、一般执法执勤用车29 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50 万元以上通用设备3 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

预算绩效已公开。到娄底市公安网可查看

第四部分  名词解释

信息来源:娄底市公安局 作者: 编辑:
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