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2019年度娄底市公安钢城分局单位部门决算

2019年度娄底市公安钢城分局单位部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-21 09:14 浏览量: 字体:

2019年度

娄底市公安钢城分局单位部门决算

目录

第一部分娄底市公安局钢城分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市公安局钢城分局单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,拟订全局公安工作计划、措施、方案及规章制度,组织、指导局属各单位开展工作。

2、掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的情况,抓好情报信息工作,并分析形势,制定对策。

3、依照法律规定对所管辖区域内的刑事案件立案、侦查、预审;决定、执行刑事强制措施;提请逮捕,移送起诉;执行管制,对假释和判处拘役缓刑、有期徒刑的罪犯执行监督、考察。

4、负责本辖区的治安行政管理工作,依照法律、法规及有关规定,行使治安管理权和行政处罚权。负责辖区公共娱乐场所、特种行业、易燃易爆、危险物品和常住人中、暂住人口、重点人口以及居住在辖区内的入境人员的管理,按照有关规定审批、发证。

5、依法行使本辖区的交通管理,维护辖区交通安全、交通秩序,处理交通纠纷、交通事故,指导、监督涟钢辖区内交通设施建设。

6、检查、督促、指导辖区内的社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、检查、督促、指导辖区消防、经警、保卫业务工作。

8、组织实施对来涟钢辖区视察的重要领导人及重要会议、活动的安全警卫工作。

9、负责辖区毒品的禁毒、查缉工作。

10、维护涟钢专用铁路的治安工作,依法查处危害列车安全的案件和行为。协助主管部门调处路外伤亡事故、纠纷。

11、加强公安队伍规范化建设,抓好后勤装备管理,负责内部人员的培训、教育、奖惩、优抚和公安宣传工作。

12、负责内部纪检、监察工作,加强党内廉政建设。

13、完成上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市公安局钢城分局是副处级建制公安机构,属娄底市公安局直属分局,依法行使(市、区)级城市公安分局职权,分管涟钢辖区及周边街道、社区、村的公安保卫工作。内设指挥中心、政工监督室、法制室、刑侦大队、经侦大队、治安大队、黄泥塘派出所、洪家洲派出所、青山派出所、田湖派出所10个机构。

二)决算单位构成。娄底公安局钢城分局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市公安局钢城分局本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:娄底市公安局钢城分局单位公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2350.08 

一、一般公共服务支出

14

32.4 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

17

2967.43 

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

788.17 

七、……

20

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

 110.00

本年收入合计

9

3138.25 

本年支出合计

22

3109.83

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

89.25 

年末结转和结余

24

 117.69

 

12

 

 

25

 

总计

13

3227.51 

总计

26

 3227.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 娄底市公安局钢城分局单位 公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3138.25 

2350.08 

 

 

 

 

788.17 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30 

30 

 

 

 

 

 

 2010499

 其他发展与改革事务支出

2.4 

2.4 

 

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

2718.64 

1930.48 

 

 

 

 

788.17 

 2040202

 一般管理事务

2.5 

2.5 

 

 

 

 

 

 2040220

 执法办案

41.36 

41.36 

 

 

 

 

 

 2040299

 其他公安支出

35 

35 

 

 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

198.34

198.34

2080799

其他就业补助支出

110

110

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   娄底市公安局钢城分局单位公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3109.83 

3107.33 

2.5 

 

 

 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30 

30 

 

 

 

 

 2010499

 其他发展与改革事务支出

2.4 

2.4 

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

2690.23 

2690.23 

 

 

 

 

 2040202

 一般管理事务

2.5 

 

2.5 

 

 

 

 2040220

 执法办案

41.36 

41.36 

 2040299

 其他公安支出

35 

35 

2049901

其他公共安全支出

198.34

198.34

2080799

其他就业补助支出

110

110

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:娄底市公安局钢城分局单位                                                                                                                                                                                         单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2350.08 

一、一般公共服务支出

15

  32.4

 32.4

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 217926

 217926

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 八、社会保障和就业支出

22

 110 

110 

 

本年收入合计

9

2350.08 

本年支出合计

23

 2321.66

2321.66 

 

年初财政拨款结转和结余

10

7064.29 

年末财政拨款结转和结余

24

 99.06

 99.06

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

2420.72 

总计

28

 2420.72

 2420.72

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市公安局钢城分局单位公开05

                                                                                                                               单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 2321.66

2319.16 

 2.5 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30 

 30

 

 2010499

 其他发展与改革事务支出

2.4 

 2.4

 

 2040201

 行政运行

1902.06 

 1902.06

 

 2040202

 一般管理事务

2.5 

 

 2.5

 2040220

 执法办案

41.36 

 41.36

 

 2040299

 其他公安支出

35 

35

2049901

其他公共安全支出

198.34

198.34

2080799

其他就业补助支出

110

110

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市公安局钢城分局                                                                                                               公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 1564.13

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

451.13 414451451.1345

30201

办公费

 17.2

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 427.20

30202

印刷费

 35.6

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 127.95

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 62.63

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 67.59

30205

水费

 2.21

31002

办公设备购置

 18.47

30108

机关事业单位基本养老保险费

 131.3

30206

电费

 34.16

31003

专用设备购置

 40.03

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 26.43

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 120.37

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 3.31

30209

物业管理费

 18.3

31007

信息网络及软件购置更新

 6.18

30112

其他社会保障缴费

 20.78

30211

差旅费

 74.3

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 136.99

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 135.11

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 14.87

30214

租赁费

 6.98

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 117.7

30215

会议费

 0.88

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 1.95

31013

公务用车购置

 13.98

30302

退休费

 18.23

30217

公务接待费

 3.98

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 38.85

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 15.1

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 11.13

30225

专用燃料费

 1.73

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 4.41

30226

劳务费

 11.54

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 27.76

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 53.18

30229

福利费

 26.21

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 78.6

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 29.74

30239

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 2.77

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 1681.83

公用经费合计:640.83

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市公安局钢城分局                                                                                                           公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

146.90

0.00

113.40

0.00

113.40

33.50

96.56

0.00

92.58

13.98

78.6

3.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市公安局钢城分局                                                                                                         公开08

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

0

0

0

0

0

0

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3227.51万元。与20183639.75万元相比,减少412.24万元,减少12.77%,主要是因为公安信息化建设投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3138.25万元,其中:财政拨款收入2350.08万元,占74.89%;政府性基金财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入788.17万元,占25.11%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3109.83万元,其中:基本支出3107.33万元,占99.92%;项目支出2.5万元,占0.08%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2420.72万元,与20183565.70万元相比,减少1115.98万元, 减少31.5%,主要是因为2019年度人员减少及公安信息化建设投入有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2321.66万元,占本年支出合计的74.66%,与20183,549.25万元相比,财政拨款支出减少1227.59元,减少34.58%,主要是因为人员减少及公安信息化建设投入有所减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2321.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出32.4万元,占1.4%;公共安全(类)支出2179.26万元,占93.87%;其他公共安全(类)支出198.34万元,占8.54%;社会保障和就业(类)支出110万元,占4.74%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1902.06万元,支出决算数为2321.66万元,完成年初预算的122.02%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为32.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年度追拨了打非专项经费。

2、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为1682.74万元,支出决算为1902.06万元,完成年初预算的113.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因公安业务工作需要,年中相应调剂安排了扫黑除恶、打击电信诈骗等专项资金。

3、公共安全(类)公安(款)一般行政事务管理(项)

    年初预算为0,支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了2019年度省级“一村一辅警”补助经费。

4、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)

    年初预算为0,支出决算为41.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:省财政追拨省级转移支付资金和专项资金。

5、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)

    年初预算为0,支出决算为35万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:省财政下拨预备费及其他专项资金。

6、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

    年初预算为0,支出决算为198.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据上级文件精神,执行中调剂增加了公安机关专项津贴。

7、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

    年初预算为0,支出决算为110万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨付协辅警经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2321.66万元,其中:人员经费1681.83万元,占基本支出的72.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费640.83万元,占基本支出的27.6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被撞购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算146.90万元,支出决算为96.56万元,完成预算的65.73%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%

公务接待费支出预算为33.5万元,支出决算为3.98万元,完成预算的11.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等等,与上年相比减少5.23万元,减少56.76%,减少的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1134万元,支出决算为92.58万元,完成预算的81.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定“精神和厉行节约要求,从严控制”三公“经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少9.75万元,减少9.53%,减少的主要原因是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修、定点保险,运行维护费支出有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.98万元,占0.002%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算92.58万元,占0.039%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无。

2、公务接待费支出决算为3.98万元,全年共接待来访团组23个、来宾332人次,主要是执法办案及业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为92.58万元,其中:公务用车购置费13.98万元,单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费78.6万元,主要是执法办案车辆维护与保养及车辆保险费等支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有基金预算收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,娄底市公安局钢城分局对2019年度分局机关整体支出资金开展了绩效申报及自评。同时,对2019年度部门整体支出绩效自评在娄底市公安局外网进行了公开。《2019年度娄底市公安局钢城分局部门整体支出绩效自评报告》见“第五部分 附件”。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出640.83万元,比年初预算数增加68.75万元,增长10.72%。主要原因是:2019年因公安工作需要,部署开展了扫黑除恶、打击电信诈骗、打击非法吸收公众存款等办案业务工作,另投入城市快警平台建设,导致机关运行经费比年初预算增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.88万元,用于召开分局公安工作、业务工作部署、治理电信诈骗等会议,人数387人次,内容为传达上级会议精神指示、部署各部门业务工作等;开支培训费1.95万元,用于开展民警警衔晋升、民警职工、协辅警加强业务技能等培训,人数356人次,内容为民警警衔晋升、民警职工、协辅警加强业务技能等培训。

(三)政府采购支出情况

部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。当年没有安排政府采购项

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆18辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是开展上级组织的有关活动用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

七、公共安全(类)公安(款)特别业务(项):反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

八、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

九、公共安全(类)公安(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除就业补助其他项目以外按规定确定的其他由于促进就业的补助支出。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映用于各类优抚对象项目以外去用于优抚方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十五、城乡社区事务(类)城市建设支出(款)其他土地使用权出入金支出(项):反映从土地出入收入中支付缴纳新增建设用地有偿使用费、支付破产或改制国有企业职工安置费等支出。

十六、其他支出(类)其他支出(款项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   二十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、水电费、取暖费、 物业管理费、 公务用车运行维护费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公设备购置费、信息网络构建、专用设备购置、公务车辆购置及其他费用。

第五部分

附件

2019 )年度部门整体支出绩效评价报告

一、娄底市公安局钢城分局概况

(一)部门职能概况

娄底市公安局钢城分局,属副处级建制公安机构,是娄底市公安局直属分局,依法行使(市、区)级城市公安分局职权,分管涟钢辖区及周边街道、社区、村的公安保卫工作,系独立的法人单位。内设指挥中心、政工监督室、法制室、刑侦大队、经侦大队、治安大队、黄泥塘派出所、洪家洲派出所、青山派出所、田湖派出所10个机构。

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,拟订全局公安工作计划、措施、方案及规章制度,组织、指导局属各单位开展工作。

(二)掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的情况,抓好情报信息工作,并分析形势,制定对策。

(三)依照法律规定对所管辖区域内的刑事案件立案、侦查、预审;决定、执行刑事强制措施;提请逮捕,移送起诉;执行管制,对假释和判处拘役缓刑、有期徒刑的罪犯执行监督、考察。

(四)负责本辖区的治安行政管理工作,依照法律、法规及有关规定,行使治安管理权和行政处罚权。负责辖区公共娱乐场所、特种行业、易燃易爆、危险物品和常住人中、暂住人口、重点人口以及居住在辖区内的入境人员的管理,按照有关规定审批、发证。

(五)依法行使本辖区的交通管理,维护辖区交通安全、交通秩序,处理交通纠纷、交通事故,指导、监督涟钢辖区内交通设施建设。

(六)检查、督促、指导辖区内的社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(七)检查、督促、指导辖区消防、经警、保卫业务工作。

(八)组织实施对来涟钢辖区视察的重要领导人及重要会议、活动的安全警卫工作。

(九)负责辖区毒品的禁毒、查缉工作。

(十)维护涟钢专用铁路的治安工作,依法查处危害列车安全的案件和行为。协助主管部门调处路外伤亡事故、纠纷。

(十一)加强公安队伍规范化建设,抓好后勤装备管理,负责内部人员的培训、教育、奖惩、优抚和公安宣传工作。

(十二)负责内部纪检、监察工作,加强党内廉政建设。

(十三)完成上级公安机关交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作计划

1、“服务涟钢第一、创建平安钢城”,坚持服从服务于社会经济发展,优化涟钢及周边经济发展环境,努力做好新中国成立70周年大庆安保维稳工作。

2、全力保障全局民辅警工资福利待遇,日常办公、办案需求,警务机制改革稳步推进、执法办案更加规范。

3、围绕全年工作目标任务,保障打击违法犯罪活动的正常运行,破案攻坚成效显著。

4、高压扫黑除恶,严厉打击电诈、涉毒等违法犯罪,努力提升居民群众的安全感和满意度。

5、强化上级“一村一辅警”举措,深入落实“城市快警”警务体制改革,确保农村、城区治安持续稳定。

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年我局总收入3138.25万元,其中:财政拨款2350.08万元,中央及省级政法转移资金等其他收入788.17万元。

总支出3109.83万元,主要用于保障分局机关正常运转、侦办各类案件及维稳处突等所发生的基本支出,具体包括:

1、工资福利支出1764.13万元,主要是在职人员经费支出,全部用于发放在职人员的基本工资、津补贴等财政统发工资以及十三个月工资。

2、商品和服务支出1071.18万元,主要用于保障分局机关机构运转和完成日常工作任务发生支出,如水电、办公费、物业费、公务接待、工会费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费、办案业务支出等各项支出。

3、对个人和家庭的补助支出168.57万元,主要用于发放退休人员的退休津补贴、在职人员的住房公积金。

4、其他资本性支出105.95万元,主要为我局专用技术设备、信息网络构建、公务用车购置、派出所综合警务指挥室建设等支出。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年整体支出绩效目标设定及指标设置情况;

目标1:服务涟钢第一、创建平安钢城”,坚持服从服务于社会经济发展,优化涟钢及周边经济发展环境,努力做好新中国成立70周年大庆安保维稳工作。

按照上级公安机关的要求和各项行动方案,预防、打击各类违法犯罪活动,深入开展“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动,以保满的精神状态和迎难而上的工作韧劲,全力履行职责使命,扎实开展公安各项作,确保辖区政治稳定和社会安定。

目标2:全力保障全局民辅警工资福利待遇,日常办公、办案需求,警务机制改革稳步推进、执法办案更加规范。

紧紧围绕全局正常运转所需办公、生活所需,确保资金使用率,保证各项工作进展顺利。全面推进为民服务平台应用,大力开展湖南公安服务平台宣传工作,完善对外服务事项,让群众足不出户即可完成公安服务工作;创新行政管理服务方式,节假日派出所户籍民警主动放弃休息时间,为居民提供办证服务,同时设立异地办证服务处,为群众提供省内异地办证服务。

目标3:围绕全年工作目标任务,保障打击违法犯罪活动的正常运行,破案攻坚成效显著。

按照上级公安机关的要求和各项行动方案,紧紧围绕电诈、盗窃、抢劫案件高发区域以及重点场所行业,高危人群,主动开展侦控工作,全力打击侵财性案件及经济犯罪。

目标4:高压扫黑除恶,严厉打击电诈、涉毒等违法犯罪,努力提升居民群众的安全感和满意度。

以“集打斗争”、“扫黑除恶”、“三年禁毒大行动”、“打击治理电信诈骗违法犯罪”为抓手,狠抓刑事案件侦破工作,完成上级交办的工作任务。

目标5:强化上级“一村一辅警”举措,深入落实“城市快警”警务体制改革,确保农村、城区治安持续稳定。

积极落实“一村一辅警”举措和“城市快警”警务体制改革,提高农村、城区、厂区的治安状况,有效整合社会治安防控力量,不断提升辖区的安全稳定。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

2019年,娄底市公安局钢城分局严格严格贯彻落实中央、省委、市委、区委政法工作会议,全国公安厅局长会议、全省公安局长会议、全市公安工作会议精神,紧紧围绕新中国成立70周年大庆安保工作会议精神,深入开展“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动,以饱满的精神状态和迎难而上的工作韧劲,全力履行职责使命,贯彻落实“四个大抓”,坚决打羸“五大硬仗”,全面强化“五项保障”,持续打造“五个公安”,扎实开展公安各项作,确保了辖区政治稳定和社会安定。分局“创新构建‘3+1’党建强警保平安”党建创新项目荣获娄底市直机关20171018年党建创新二等奖、分局2019度被评为“文明院落”单位、分局2019年被娄底市人民政府记集体二等功。

2019年,娄底市公安局钢城分局在财政收支预算内,严格执行各项规章制度,圆满完成了以下整体目标:

目标1:服务涟钢第一、创建平安钢城”,坚持服从服务于社会经济发展,优化涟钢及周边经济发展环境,努力做好新中国成立70周年大庆安保维稳工作。

完成情况:按照上级公安机关的要求和各项行动方案,预防、打击各类违法犯罪活动,主动作为,提升维护社会稳定能力;高压严打,提升居民群众安全感;强化举措,提升社会治安管理水平。一是有效防控政治安全风险,通过对敏感人员的有效管控,辖区内没有发现各种敌对势力捣乱破坏活动,有效维护了政治安全;二是稳妥调处各类矛盾纠纷,排查调处各类纠纷821起,确保了钢城辖区社会大局稳定;三是扎实开展信访化解工作,按照“六个到位”的要求,切实做好信访案件的接访、办理工作,着力提高公安信访案件的办结率和停访息诉率,一年来共接待来访群众610起;四是有效防控暴恐袭击风险,认真贯彻习近平总书记关于反恐斗争的重要指示精神,持续开展涉恐风险隐患排查整治,严格落实辖区关注群体“五见”措施,在辖区重要场所共计发放资料5000余份,悬挂横幅100余条;五是突出抓好敏感节点安保,全力做好“两节两会”、建国70周年等节假日特别防护期安保工作,严密社会面管控,充分发挥群防群治力量,有效保障了钢城社会治安状况的持续平稳。

在优化涟钢及周边经济环境中,严厉打击“三强”、偷盗涟钢物资等违法犯罪行为,查处偷盗涟钢物资案件8起,刑事拘留5人,行政拘留8人;刑事拘留“三强”人员1人,行政拘留“三台”人员3人,教育训戒“三强”人员100余人次。

目标2:全力保障全局民辅警工资福利待遇,日常办公、办案需求,警务机制改革稳步推进、执法办案更加规范。

完成情况:积极落实警衔津贴、工作性补贴、加值班费等政策,健全完善功模民警休假疗养制度,办理民警职工工伤保险和医疗附加保险。及时为民警维权,保障及合法权益,对于民警应当发放的各类福利待遇,予以足额发放,民警待遇逐年增加,定期组织民警进行健康体检,落实看望慰问及奖励资助制度等,激发民警集体荣誉感和工作积极性。

紧紧围绕全局正常运转所需办公、生活所需,确保资金使用率,保证各项工作进展顺利,全年共投入近350余万在日常办公、生活等开支,基本保障了分局正常运转。警务机制改革方面全力推进为民服务平台的应用;创新行政管理服务方;稳步推进人民警察管理制度改革;固化“三统一”机制;加强受立管理中心和案件审核机制建设,不断推进执法活动的规范化、制度化,有力的推进了公安机制改革的各项工作。

目标3:围绕全年工作目标任务,保障打击违法犯罪活动的正常运行,破案攻坚成效显著。

完成情况:按照上级公安机关的要求和各项行动方案,紧紧围绕盗窃、抢劫案件高发区域以及重点场所行业,高危人群,主动开展侦控工作,全力打击各种违法犯罪活动。

2019年,我局共查处行政案件98起,行政处罚90人,调解处理纠纷821起,加强旅馆业、互联网、网吧等单位管理,强化三实信息采集等举措,顺应新时期人民群众对平安的新期盼,创新治安防控理念,加大重点时段、地段巡逻排查力度,努力抓获现行违法犯罪人员,从源头上减少刑事案件的发生,辖区刑事发案连续8年大幅下降,累计降幅68.3%,共盘查人员635余人,车辆326台,抓获各类违法犯罪嫌疑人29人,打掉1个砸车盗物团伙、1个电信诈骗团伙。

目标4:高压扫黑除恶,严厉打击电诈、涉毒等违法犯罪,努力提升居民群众的安全感和满意度。

完成情况:以“集打斗争”、“扫黑除恶”、“三年禁毒大行动”、“打击治理电信诈骗违法犯罪”为抓手,狠抓刑事案件侦破工作,圆满完成上级交办的工作任务,共立刑事案件302起,破80起,刑事拘留147人,取保候审65人,逮捕149人,移送起诉196人。一是高压扫黑除恶,收到各类线索37条,共计抓获各类涉恶人员22人;二是严厉打击电诈等侵财性犯罪,大力开展打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动,破获目标案件3起,打掉团伙5个,刑事拘留23人,破获案件46起,摸排电诈类高危人员66人,抓获户籍地逃犯15人;三是严厉打击涉毒违法犯罪,办理涉毒案件37起,采取刑事强制措施7人,查处各类吸毒人员54人,强制隔离戒毒19人。

目标5:强化上级“一村一辅警”举措,深入落实“城市快警”警务体制改革,确保农村、城区治安持续稳定。

完成情况:积极落实“一村一辅警”举措和“城市快警”警务体制改革,城北5号快警平台实体运行以来,共出警2202起,其中接指挥中心指令1566起,本地警情636起,确保了农村、城区、厂区的违法犯罪行为发现得了、控制得住、处置得好,不断提升辖区的安全稳定。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市公安局钢城分局2019年度既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

2019年度我局整体支出绩效管理总体评价为优秀。根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我局2019年度单位在预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面自评得分100分,详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

1、人员经费的基本医疗保险缴费、辅警聘用经费财政保障严重不足,挤占了我局部分公用经费支出。建议财政按照单位实际开支情况增加上述支出预算。

2、随着经济社会发展的新形势和犯罪活动的新特点,公安信息化、专业化、实战化建设不断加大。近年来,我局每年都有一定的科技信息化建设,而财政没有相应的资金保障,公安经费保障压力大,建议财政根据实际需要,对于必建业务项目追加部门预算经费。

3、建议上级财政绩效评价管理部门加强对下级预算部门的业务指导,定期培训项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。

信息来源:娄底市公安局 作者: 编辑:
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