当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息

2019年度娄底市城区治安巡逻大队部门决算

2019年度娄底市城区治安巡逻大队部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-20 17:09 浏览量: 字体:

2019年度

娄底市城区治安巡逻大队部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市城区治安巡逻大队概况

一、部门职责

现归口娄底市公安局巡特警支队管理,负责娄底城区主要街道的巡逻、布控,协助公安部门处置突发性和群众性事件及相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。城区治安巡逻大队单位内设机构包括:办公室、人事股、后装股、巡逻中队、机动中队、督察中队

(二)决算单位构成。娄底市城区治安巡逻大队2019年部门决算即娄底市城区治安巡逻大队2019年部门本级决算。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

部门:娄底市城区治安巡逻大队                                                                                             公开01

                                                                                                                         单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1031.82 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

1031.82 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

109.23 

七、其他

20

109.23 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1141.06 

本年支出合计

22

 1141.06

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 56.56

         年初结转和结余

11

56.60 

                年末结转和结余

24

 0.04

 

12

 

 

25

 

总计

13

1197.66 

总计

26

 1197.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:娄底市城区治安巡逻大队                                                                                                 公开02

                                                                                                                                单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1141.06 

1031.82 

 

 

 

 

109.23 

 2040201

 行政运行

1031.82 

1031.82 

 

 

 

 

 

 2299901

 其他支出

109.23 

 

 

 

 

 

109.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:娄底市城区治安巡逻大队                                                                                                  公开03

                                                               单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1141.06 

1141.06 

 

 

 

 

2040201

 行政运行

1031.82 

1031.82 

 

 

 

 

2299901

 其他支出

109.23 

109.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04

部门:娄底市城区治安巡逻大队                                                                                                                                                                                            单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1031.82 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

1031.82 

1031.82 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1031.82 

本年支出合计

23

1031.82 

 1031.82

 

年初财政拨款结转和结余

10

0.04 

年末财政拨款结转和结余

24

 0.04

0.04 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

0.04 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1031.86 

总计

28

 1031.86

1031.86 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市城区治安巡逻大队                                                                                                   公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1031.82 

1031.82 

 

2040201 

 行政运行

1031.82

1031.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市城区治安巡逻大队                                                                                                         公开06

                                                                                                                单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

951.51

302

商品和服务支出

80.13

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

312.86

30201

办公费

1.55

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

203.62

30203

咨询费

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

40.62

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

99.69

30206

电费

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

15.74

30207

邮电费

3.91

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.29

30208

取暖费

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

75.87

30211

差旅费

1.88

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

134.93

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

30213

维修(护)费

5.29

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

62.88

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.19

30215

会议费

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

30216

培训费

0.58

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

30224

被装购置费

6.27

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

30226

劳务费

0.35

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

 

30308

助学金

30228

工会经费

11.47

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

0.19

30229

福利费

20.43

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

3.95

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

1.26

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

23.21

 

 

 

人员经费合计

951.70

公用经费合计

80.13

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市城区治安巡逻大队                                                                                                         公开07

                                                                                                                                     单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 27

 

 

 15

 

 27

 

 

 3.95

 

 3.95

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市城区治安巡逻大队                                                                                                             公开08

                                                                                                                           单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

 0

 0

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1141.06、支总计1141.06万元。与2018年相比,收入减少414.86万元,支出减少358.29万元,主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1141.06万元,其中:财政拨款收入1031.82万元,占所有收入的90.43%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入109.23万元,占所有收入的9.57%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1141.06万元,其中:基本支出1141.06万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1031.82万元,与2018年相比,减少2.95万元,减少0.29%,主要是因为人员经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1031.82万元,占本年支出合计的90.43%,与2018年相比,财政拨款支出减少2.95万元,减少0.29%,主要是因为人员经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1031.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1031.82万元,占90.43%;教育(类)支出0万元,占0%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1031.82万元,支出决算数为1031.82万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为1031.82万元,支出决算为1031.82万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1031.82万元,其中:人员经费951.51万元,占基本支出的92.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费,住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费80.13万元,占基本支出的7.77%,主要包括办公费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元,支出决算为3.95万元,完成预算的14.63%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无出国预算,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无出国预算。

公务接待费支出预算为12万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年无接待开支,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本年无接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元,支出决算为3.95万元,完成预算的26.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是费用减少,与上年相比减少10.65万元,减少(增长)72.95%,减少(增长)的主要原因是费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.95万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

支出0万元,无因公出国(境)费开支。

    2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要本年度没有发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.95万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级或某二级机构没有更新公务用车辆公务用车运行维护费3.95万元,主要是维护费支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(本单位无政府性基金收支)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我大队按照上级和市财政局相关部门的要求,成立绩效目标领导小组,按照年度工作计划及时申报绩效目标,结合财政公共支出绩效评价要求,设置各项维护产出指标、效益指标,2019年,我大队在收支预算内,在全体队员的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务,并及时进行绩效目标与自评报告的网上公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出80.13万元,比年初预算数减少94.64万元,降低54.15%。主要原因是:费用减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.58万元,用于开展工勤人员晋级培训,人数26人,内容为工勤人员晋级考试;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无此项开支。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,本年无政府采购。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆XX辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释


一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。


第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)简要介绍2019年度重点工作计划;

2019年,娄底市城区治安巡逻大队在巡特警党委的正确领导下,以新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线,坚持政治建警、聚焦主责主业,有效提升人民群众安全感和满意度。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

     2019年度部门整体支出规模为1141.06元(其中基本支出1141.06万元)。主要用于发放人员工资、办公行政支出,主要内容为:工资福利支出1046.14万元;商品服务支出94.73万元;对个人和家庭的补助0.19万元。

二、部门整体支出绩效情况(重点)

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况;

2019年收支预算内,确保完成以下整体目标:
   
目标1:提升接处警调查满意率。

质量指标:全市接处警工作群众满意率不低于95%   

效益指标:警务调查满意率提升。

目标2:按规定完成犯罪嫌疑人抓获量。

数量指标:全年抓获行政拘留犯罪嫌疑人不低于500名。

效益指标:打击现行犯罪维护社会稳定。
   
目标3:提高信息报送、采稿量排名。

质量指标:信息报送采稿量排名全省第二。

效益指标:宣传典型社会反映。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况;

目标1:为提高辖区群众安全感和满意度,紧紧抓住与报警求助群众接触频繁、交往密切、沟通方便等有利条件,接处警工作赶得到、处得好,不断展现良好工作风范,极大提升接处警调查满意率。

目标2:成攻打掉各类违法犯罪团伙29个,移送抓捕违法犯罪嫌疑人675名(含网逃40人)。救助群众321人,查获赃款近500余万元,收缴毒品1000余克。

目标3:信息报送在全省巡特警系统采稿量排名第二、市局网站采稿量排名局属各部门第一的年度各项工作目标任务,有力宣传了我大队优良工作风貎,树立良好的形象,取得了非凡的社会反响。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2019年我单位既定目标均以完成

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果;

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2019年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2019年度整体支出绩效进行评价。

通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2019年度评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下:

1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率≦100%;“三公”经费预算总额与上年持平。

    2. 预算执行完成率较好。全年无截留或滞留专项资金情况;全年没有新建楼堂馆所。

3.预算管理较为理想。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。

    4.全年公用经费控制率为54.2%,主要是2019年支付各项正常工作经费。

    5.“三公”经费总体控制较好,本年决算数没有超过本年预算数,较上年决算数减少,“三公”经费控制率为14.6%

6.对于单位的政府采购项目,凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

7.管理制度健全。我们严格预算管理,出台的各项管理制度要求,坚持执行财经和财务制度,修改完善了单位《财务管理规定》、《公务接待管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务车辆管理办法》、《会计核算制度》等管理制度,进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。

8.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,资金拨付有完整的审批程序和手续,费用开支有标准、有预算,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

9.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行,部门预决算、“三公”经费预决算按要求在规定的时限进行了公开。

本部门履职及履职效益情况良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费;二是各项工作均能按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

四、存在问题与建议

存在的主要问题:在实际经费列支中,未严格按照预算项目进行列支,经费支出核算过程中,存在部分票据入帐无明细。

改进措施和建议:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面、不漏项,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

娄底市城区治安巡逻大队

                               2020717

信息来源:娄底市公安局 作者: 编辑:
扫码浏览