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2019年度娄底市公安局娄星分局部门决算

2019年度娄底市公安局娄星分局部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2020-08-26 09:10 浏览量: 字体:

2019年度

娄底市公安局娄星分局部门决算


目  

第一部分 单位概况 ………………………………………………3

一、单位职能职责………………………………………………………5

二、机构设置……………………………………………………………6

第二部分  2019年度部门决算表……………………………………7

一、收入支出决算总表…………………………………………………8

二、收入决算表…………………………………………………………9

三、支出决算表…………………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………15

第三部分  2019年度部门决算情况说明……………………………16

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………17

二、收入决算情况说明…………………………………………………17

三、支出决算情况说明…………………………………………………17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………19

八、政府性基金预算收入支出决算情况…………………………….20

九、预算绩效情况说明…………………………………………………20

十、其他重要事项情况说明……………………………………………20

第四部分 名词解释………………………………………………22

第五部分 附件……………………………………………………25


第一部分

娄底市公安局娄星分局单位概况


一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;部署全区公安工作并指导、检查落实;

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(三)掌握、分析、预测辖区社会治安动态;负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

(四)维护社会治安秩序;加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法组织、指导、监督枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业、公共场所等管理工作。

(五)指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)依法管理居民户口、居民身份证事务,负责外国人、华侨、港澳台同胞在境内居留、旅行的有关管理工作;组织、协调涉外案件的查处。

(七)指导消防工作,依法进行消防监督。

(八)依法管理公共信息网络的安全监察工作,打击信息网络违法犯罪。

(九)组织实施对来娄的党和国家领导人、重要外宾和重要会议、重大活动的安全警卫工作。

(十)组织开展禁毒、缉毒工作;组织侦破贩毒案件。

(十一)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十二)组织实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

(十三)负责公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划,并监督、管理使用情况。

(十四)负责公安队伍建设和思想政治工作;组织、管理、督促公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责公安民警的警衔管理;按规定权限管理干部。

(十五)制定公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍重大违法违纪案件。

(十六)承办市、区人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置

我局内设综合管理机构4个(政工监督室、工会、督察、警务保障室);执法勤务机构11个(指挥中心、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、交通巡逻大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全保卫大队、人口与出入境管理大队,情报大队);基层公安派出所13个:乐坪派出所、长青派出所、花山派出所、涟滨派出所、大科派出所、西阳派出所、杉山派出所、双江派出所、石井派出所、万宝派出所,蛇形山派出所,水洞底派出所,其他暂时性机构(开发区公安分局机关)。


第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

                                                                          部门:娄星公安分局

公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

11262.11

一、一般公共服务支出

14

8.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1619.62

二、外交支出

15

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

12007.45

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、社会保障和就业支出

19

546.43

七、其他收入

7

1324.22

七、节能环保支出

20

30.00

 

8

0.00

八、城乡社区支出

21

1619.62

本年收入合计

9

14205.95

本年支出合计

22

14211.50

用事业基金弥补收支差额

10

0.00

结余分配

23

0.00

年初结转和结余

11

150.80

年末结转和结余

24

145.26

 

12

0.00

 

25

0.00

总计

13

14356.75

总计

26

14356.75

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                                                                                                                     

部门: 娄星公安分局

公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14205.95

12881.73

 

 

 

 

1324.22

201

一般公共服务支出

8.00

8.00

 

 

 

 

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.00

8.00

 

 

 

 

0.00

2010302

一般行政管理事务

8.00

8.00

 

 

 

 

0.00

204

公共安全支出

12001.90

10677.68

 

 

 

 

1324.22

20402

公安

11229.69

9905.47

 

 

 

 

1324.22

2040201

行政运行

10788.31

9464.09

 

 

 

 

1324.22

2040202

一般行政管理事务

137.00

137.00

 

 

 

 

0.00

2040220

执法办案

176.38

176.38

 

 

 

 

0.00

2040299

其他公安支出

128.00

128.00

 

 

 

 

0.00

20499

其他公共安全支出

772.21

772.21

 

 

 

 

0.00

2049901

其他公共安全支出

772.21

772.21

 

 

 

 

0.00

208

社会保障和就业支出

546.43

546.43

 

 

 

 

0.00

20807

就业补助

525.00

525.00

 

 

 

 

0.00

2080799

其他就业补助支出

525.00

525.00

 

 

 

 

0.00

20808

抚恤

21.43

21.43

 

 

 

 

0.00

2080801

死亡抚恤

16.26

16.26

 

 

 

 

0.00

2080899

其他优抚支出

5.17

5.17

 

 

 

 

0.00

211

节能环保支出

30.00

30.00

 

 

 

 

0.00

21199

其他节能环保支出

30.00

30.00

 

 

 

 

0.00

2119901

其他节能环保支出

30.00

30.00

 

 

 

 

0.00

212

城乡社区支出

1619.62

1619.62

 

 

 

 

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1619.62

1619.62

 

 

 

 

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1619.62

1619.62

 

 

 

 

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表                                                                                                                                                                               

部门: 娄星公安分局

公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14211.50

12591.88

1619.62

 

 

 

201

一般公共服务支出

8.00

8.00

0.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8.00

8.00

0.00

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

8.00

8.00

0.00

 

 

 

204

公共安全支出

12007.45

12007.45

0.00

 

 

 

20402

公安

11235.24

11235.24

0.00

 

 

 

2040201

行政运行

10793.86

10793.86

0.00

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

137.00

137.00

0.00

 

 

 

2040220

执法办案

176.38

176.38

0.00

 

 

 

2040299

其他公安支出

128.00

128.00

0.00

 

 

 

20499

其他公共安全支出

772.21

772.21

0.00

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

772.21

772.21

0.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

546.43

546.43

0.00

 

 

 

20807

就业补助

525.00

525.00

0.00

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

525.00

525.00

0.00

 

 

 

20808

抚恤

21.43

21.43

0.00

 

 

 

2080801

死亡抚恤

16.26

16.26

0.00

 

 

 

2080899

其他优抚支出

5.17

5.17

0.00

 

 

 

211

节能环保支出

30.00

30.00

0.00

 

 

 

21199

其他节能环保支出

30.00

30.00

0.00

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

30.00

30.00

0.00

 

 

 

212

城乡社区支出

1619.62

0.00

1619.62

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1619.62

0.00

1619.62

 

 

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1619.62

0.00

1619.62

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表                                                                                         

                                                                                                              

部门: 娄星公安分局

                 公开04

                  单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11262.11

一、一般公共服务支出

15

8

8

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

1619.62

二、外交支出

16

0

0

0

 

3

0

三、国防支出

17

0

0

0

 

4

0

四、公共安全支出

18

10683.23

10683.23

0

 

5

0

五、教育支出

19

0

0

0

 

6

0

六、社会保障和就业支出

21

546.43

546.43

0

 

7

0

七、节能环保支出

22

30

30

0

 

8

0

八、城乡社区支出

22

1619.62

0

1619.62

本年收入合计

9

12881.73

本年支出合计

23

12887.28

11267.66

1619.62

年初财政拨款结转和结余

10

150.8

年末财政拨款结转和结余

24

145.26

145.26

0

一、一般公共预算财政拨款

11

150.8

 

25

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

12

0

 

26

0

0

0

 

13

0

 

27

0

0

0

总计

14

13032.53

总计

28

13032.53

11412.91

1619.62

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                            

部门: 娄星公安分局

                         公开05

                         单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

11267.66

11267.66

 

201

一般公共服务支出

8

8

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

8

8

 

2010302

一般行政管理事务

8

8

 

204

公共安全支出

10683.23

10683.23

 

20402

公安

9911.02

9911.02

 

2040201

行政运行

9469.64

9469.64

 

2040202

一般行政管理事务

137

137

 

2040220

执法办案

176.38

176.38

 

2040299

其他公安支出

128

128

 

20499

其他公共安全支出

772.21

772.21

 

2049901

其他公共安全支出

772.21

772.21

 

208

社会保障和就业支出

546.43

546.43

 

20807

就业补助

525

525

 

2080799

其他就业补助支出

525

525

 

20808

抚恤

21.43

21.43

 

2080801

死亡抚恤

16.26

16.26

 

2080899

其他优抚支出

5.17

5.17

 

211

节能环保支出

30

30

 

21199

其他节能环保支出

30

30

 

2119901

其他节能环保支出

30

30

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 娄星公安分局

公开06

    单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8095.74

302

商品和服务支出

2070.95

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1712.33

30201

办公费

183.78

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

2089.17

30202

印刷费

46.01

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1566.67

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

648.05

30106

伙食补助费

271.75

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

9.15

31002

办公设备购置

567.45

30108

机关事业单位基本养老保险费

546.42

30206

电费

102.56

31003

专用设备购置

51.36

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

131.33

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

568.76

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

45.28

31007

信息网络及软件购置更新

7.80

30112

其他社会保障缴费

19.95

30211

差旅费

312.39

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

694.13

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

37.16

30213

维修(护)费

25.25

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

589.40

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

452.92

30215

会议费

0.34

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

7.35

30216

培训费

10.41

31013

公务用车购置

2.88

30302

退休费

125.09

30217

公务接待费

3.62

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

46.96

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

16.26

30224

被装购置费

36.14

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

5.88

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

18.56

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

130.80

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.50

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.20

30228

工会经费

85.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

163.27

30229

福利费

163.80

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

182.51

39999

其他支出

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

134.38

30239

其他交通费用

309.99

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

245.64

 

 

 

人员经费合计

8548.66

公用经费合计

2718.99

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                             

                                                                             

部门: 娄星公安分局

公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

小计

公务用车

公务用车

接待费

小计

公务用车

公务用车

接待费

购置费

运行费

 

购置费

运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

250

0

210

50

160

40

189.01

0

185.39

2.88

182.51

3.62

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                  

                                                     

部门: 娄星公安分局  

公开08

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1619.62

1619.62

1619.62

 

1619.62

 

212

城乡社区支出

1619.62

1619.62

1619.62

 

1619.62

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1619.62

1619.62

1619.62

 

1619.62

 

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1619.62

1619.62

1619.62

 

1619.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年全局共计收入14205.95万元,支出14211.5万元,年初结转结余150.80万元,年末结转和结余145.26万元。收入比2018年增加1370.31万元,主要原因是市财政返还了乐坪、花山两所国有土地出让收入等;支出比2018年增加1422.09万元,主要原因是新增乐坪、花山两所业务用房建设支出.

二、收入决算情况说明

2019年全局共计收入14205.95万元,其中财政拨款收入12881.73万元,90.68%;其他收入1324.22万元,占9.32%

三、支出决算情况说明

2019年全年支出14211.50万元,其中一般公共服务支出8万元,占0.06%,公共安全支出12007.45万元,占84.49%,社会保障和就业支出546.43万元,占3.84%,节能环保支出30万元,占0.21%,城乡社区支出1619.62万元,占11.40%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年全年财政拨款收入12881.73万元,比2018年增加1892.49万元,主要原因是市财政返还了乐坪、花山两所国有土地出让收入.

2019年财政拨款支12887.28万元,比2018年增加1944.27万元,增加11.77%,增加的主要原因是新增乐坪、花山两所业务用房建设支出.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2019年财政拨款支出12887.28万元,占本年支出90.68%

2、财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款本年支出中,一般公共服务支出8万元,占0.06%,公共安全支出10683.23万元,占82.90%;社会保障和就业支出546.43万元,占4.24%,节能环保支出30万元,占0.23%,城乡社区支出1619.62万元,占12.57%

3、财政拨款支出决算具体情况。

     2019年财政拨款本年支出12887.28万元,比一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款多5.55万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出11267.66万元,其中人员经费8548.66万元,占75.87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人 和家庭的补助支出;;公用经费2718.99万元,占24.13%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年三公经费总额189.01万元,比年初预算数250万元少60.99万元,主要原因是严格控制了公务接待费、公车购置推迟。其中因公出国(境)费0元,年初预算数0元;公务用车购置与运行维护费185.38万元,比年初预算数210万元少24.62万元。其中公务用车购置费2.88万元,比年初预算数50万元少47.12万元,主要是因为公车购置推迟;公务用车运行维护费182.51万元,比年初预算数160万元多22.51万元,主要是办案车辆老化、打击电信骗等专案任务增加等原因所致;公务接待费3.62万元,比年初预算数40万元少36.38万元,主要是严格控制了公务接待人数。

2019三公经费总额比2018年整体减少了3.17万元,减少1.65%,其中公务用车购置费减少30.36万元,主要是因为公车购置推迟;公车运行和维护费增加28.11万元,主要原因是办案车辆老化严重导致油修费增加、打击电信诈骗等办案任务大量增加;公务接待费减少了0.92万元,减少的原因是严格控制了接待人数

我局公务用车购置与运行维护费使用中央和省级转移支付资金支付,未使用市财政预算资金。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费支出0元,人数0人;

公务用车购置费2.88万元,公务用车运行和维护费支出182.51万元,及公务用车保有量84台,其中小车58台,摩托车26台。

公务接待费支出3.62万元,共接待52批次,计368人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金预算收入1619.62万元,是市财政返还我局乐坪、花山两所土地出让收入,支出1619.62万元,用于乐坪、花山两所业务用房建设。

九、关于2019年度预算绩效情况说明。

根据财政部门的相关文件规定,我局加强了对财政资金的绩效管理,厉行节约保运转,降低行政成本,提高资金使用绩效。我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。经全面综合评价,2019年度部门整体支出绩效自评得分100

市绩效办对我局2019年的绩效评估考核结果:合格。

2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情

二级指标

指标内容

指标值

质量指标

公民身份证办证信息准确率

100%

可持续影响指标

百名民警破案率

      比上年度提高5%

社会公众满意度指标1

群众对户政等服务窗口工作的满意度

80%

社会公众满意度指标2

群众对案件办理满意率

80%

2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

二级指标

指标内容

指标值

质量指标

公民身份证办证信息准确率

100%

可持续影响指标

           百名民警破案率  

      比上年提高6.2%

社会公众满意度指标1

群众对户政等服务窗口工作的满意度

86%

社会公众满意度指标2

群众对案件办理满意率

83%

十、其他重要事项

1 机关运行经费支出情况。2019年度机关运行经费支出2070.95万元,比2018年增加271.12万元,增长15.06%。主要原因是打黑除恶、打击电信诈骗等专案办案费增加。

2、政府采购支出情况。全年共计落实采购资金2267.67万元,专业设备购置51.36万元,信息网络购建7.8万元,办公设备购置567.45万元,公务用车购置2.88万元,其他资本性支出18.56万元,基础设施建设1619.62万元,资金来源为财政性资金。

3、国有资产占用情况。截至2019 12 31 日,本部门共有车辆84辆,其中,一般执法执勤用车58辆、其他用车26辆,其他用车主要是警用摩托车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备2 台(套)。


第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入中央财政预决算管理的 经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或 完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部 分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分

附件


娄底市公安局娄星分局

2019年整体支出绩效评价自评报告

一、娄底市公安局娄星分局概况

(一)部门职能概况

贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;部署全区公安工作并指导、检查落实;掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动;掌握、分析、预测辖区社会治安动态;负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置.维护社会治安秩序;加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法组织、指导、监督枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业、公共场所等管理工作。指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。依法管理居民户口、居民身份证事务,负责外国人、华侨、港澳台同胞在境内居留、旅行的有关管理工作;组织、协调涉外案件的查处。指导消防工作,依法进行消防监督。依法管理公共信息网络的安全监察工作,打击信息网络违法犯罪。组织实施对来娄的党和国家领导人、重要外宾和重要会议、重大活动的安全警卫工作。组织开展禁毒、缉毒工作;组织侦破贩毒案件。承办市、区人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

 我局内设综合管理机构4个(政工监督室、工会、督察、警务保障室);执法勤务机构11个(指挥中心、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、交通巡逻大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全保卫大队、人口与出入境管理大队,情报大队);基层公安派出所13个:乐坪派出所、长青派出所、花山派出所、涟滨派出所、大科派出所、西阳派出所、杉山派出所、双江派出所、石井派出所、万宝派出所,蛇形山派出所,水洞底派出所,其他暂时性机构(开发区公安分局机关)。

()2019年重点工作计划

1、努力做好70周年国庆维稳等安保工作。积极完善应急处突机制,落实完善应急处置预案,提升应急处置能力。

2、坚持严打方针,强势推进扫黑除恶工作,深入开展电诈追逃,加强打击各种刑事犯罪活动力度。

3、加强社会管控,全面开展治安清查,清理各种公共娱乐场所,促进社会秩序长治久安。

4、服务发展,坚持服从服务于经济发展第一要务,将优化经济发展环境工作作为重中之重。

5、深入落实上级一村一治安队举措,推广城市快警体制改革。促进警力下沉,提高人民群众安全感。

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019年全局共计收入14356.75万元,其中财政拨款收入11262.11万元,政府性基金财政拨款收入1619.62万元,其他收入1324.22万元,上年结转收入150.80万元。

支出14211.50万元,年末结转和结余145.26万元。

其中,1、工资福利支出9419.96万元,主要是在职人员经费支出,全部用于发放在职人员的基本工资、津补贴等财政统发工资以及十三个月工资;2、商品和服务支出2070.95万元,主要用于保障局机关机构运转和完成日常工作任务发生支出,如水电、办公费、物业费、公务接待、工会费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费等;3、对个人和家庭的补助支出452.92万元,主要用于发放退休人员的退休费、津补贴、在职人员的住房公积金等;4、其他资本性支出2267.67万元,主要为我局派出所用房建设、购置专业技术设备、大型修缮等支出。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情

二级指标

指标内容

指标值

质量指标1

工资福利保障率

100%

质量指标2

办证信息准确率

100%

可持续影响指标

百名民警破案率比去年提高

          5%

数量指标1

     工资福利保障人数

445

数量指标2

办理居民身份证

         20000

社会公众满意度指标1

群众对办证服务的满意率

80%

社会公众满意度指标2

报案人对案件办理的满意率

80%

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

二级指标

指标内容

指标值

质量指标1

工资福利保障率

100%

质量指标2

           办证信息准确率

100%

可持续影响指标

          百名民警破案率比去年提高

          6.2%

数量指标1

          工资福利保障人数

445

数量指标2

           办理居民身份证

31256

社会公众满意度指标1

         群众对办证服务的满意率

86%

社会公众满意度指标2

         报案人对案件办理的满意率

83%

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明.

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对我局2019年部门(单位)的绩效评估考核结果:优秀。

(二)根据娄底市财政局的相关文件规定,我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出主要为基本支出,评价的重点是厉行节约保运转,降低行政成本,提高资金使用绩效。经全面综合评价,我局2019年度部门整体支出绩效自评得分100

2019在上级领导下,取得的主要工作绩效有:

1、认真完成了70周年国庆维稳安保工作任务。2、有力的开展了打黑除恶和电诈追逃工作,破案652起,刑事拘留1122人,移送起诉11983、进一步优化经济发展环境,创利了良好的社会治安环境。4、深入落实一村一治安队建设,全区共建一村一治安队142个,改革了城市快警处警机制.5、深入开展政治建警学习,加强了队伍建设。

四、存在问题与建议

(一)存在的问题:

1、人员经费保障不足,基本医疗保险缴费财政按基本工资标准保障,医保按全部工资收入收取,导致医保资金缺口较大。协警工资保障不足。

2、业务装备支出没有安排预算,随着经济社会发展的新形势和犯罪活动的新特点,公安信息化、专业化、实战化建设不断加大。但财政没有专门的资金保障,公安经费压力大。

(二)经验交流

1、加强预算编制的前瞻性,按照财政的要求和经费保障状况,结合本部门的发展需求,科学、合理地编制年度预算草案。

2、加强财务管理,严格财务审核进一遇步贯彻落实中央八项规定,加强对公务接待费、公车运行维护费等的管理,严格执行相关财经法规。

娄底市公安局娄星分局

                                   2020818

信息来源:娄底市公安局 作者: 编辑:
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