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娄底市森林公安局娄星直属大队2021年部门预算和“三公”经费预算说明

娄底市森林公安局娄星直属大队2021年部门预算和“三公”经费预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-02-26 10:15 浏览量: 字体:

目  录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门职能职责
二、部门机构设置
三、2021年部门预算情况说明
四、名词解释
第二部分 部门预算公开表格(见附件)
一、2021年财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算"三公"经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分   娄底市森林公安局娄星直属大队2021年部门预算说明
一、部门职能职责
娄底市森林公安局娄星直属大队是市编办《关于市森林公安局管理体制调整有关事项的通知》(娄委编[2020]39号)批复划归市公安局直接领导管理,业务上接受市林业局指导,本部门主要职责是:
(一)承担森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森林和草原领域其他违法犯罪行为,协同市林业局开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
    (二)掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态,拟定预防、打击对策;组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。
二、部门机构设置
我单位没有内设科处室,编制5人, 在职人员7人,属市一级预算单位。没有二级机构。
三、2021年度部门预算情况说明
    娄底市森林公安局娄星直属大队预算情况包含本级预算。
(一)关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年一般公共预算拨款共计134.94万元,比2020年增加24.41万元,增加的主要原因是根据森林公安娄星直属大队的办案业务需要增加办案费20.16万元,工资福利因晋级晋档增加4.25万元,其中:公共财政拨款134.94万元,增加24.41万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。
(二) 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明
2021年一般公共预算拨款共计134.94万元,比2020年增加24.41万元,增加的主要原因是根据森林公安娄星直属大队的办案业务需要增加办案费20.16万元,工资福利因晋级晋档增加4.25万元,其中:基本支出114.78万元,项目支出20.16万元。
(三)关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出共计134.94万元,比2020年 增加4.25万元,增加的主要原因是工资福利因晋级晋档增加4.25万元,其中:人员经费95.87万元,公用经费18.91万元。公用经费包括办公费0.48万元,印刷费0.05万元,邮电费0.05万元,物业管理费2.7万元,维修(护)费0.65万元,差旅费2.50万元,会议费0.05万元,培训费0.87万元,公务接待费1.10万元,劳务费0.50万元,工会经费0.69万元,福利费1.04万元,公务用车运行维护费1.35万元,车补5.22万元,其他商品和服务支出1.66万元。 
(四)关于 2021年“三公”经费预算情况说明   
2021年市森林公安局娄星直属大队使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为2.45万元,其中:公务接待费1.10万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费1.35万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.35万元)。2021年本单位的“三公经费”预算比2020年年初预算持平。 
(五)关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   
2021政府性基金预算支出无。
(六)关于 2021年收支预算情况的总体说明   
2021年收支预算共计134.94万元,比2020年增加24.41万元,增加的主要原因是根据森林公安娄星直属大队的办案业务需要增加办案费20.16万元,工资福利因晋级晋档增加4.25万元,,其中:公共财政拨款收支134.94万元,增加24.41万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。
(七)关于 2021年收入预算情况说明
2021年收入预算共计134.94万元,比2020年增加24.41万元,比2020年增加24.41万元,增加的主要原因是根据森林公安娄星直属大队的办案业务需要增加办案费20.16万元,工资福利因晋级晋档增加4.25万元,其中:公共财政拨款收入134.94万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款  0万元,上级补助收入0万元,政府性基金收入0万元。
(八)关于 2021年支出预算情况说明
2021年支出预算共计134.94万元,比2020年增加24.41万元,比2020年增加24.41万元,增加的主要原因是根据森林公安娄星直属大队的办案业务需要增加办案费20.16万元,工资福利因晋级晋档增加4.25万元,其中:基本支出114.78万元,项目支出20.16万元。
(九)其他重要事项的情况说明。
1、机关运行经费。
2021年市森林公安局娄星直属大队机关运行经费财政拨款预算18.91万元,比2020年持平。
2、政府采购情况。
2021年市森林公安局娄星直属大队各单位未安排政府采购预算。
3、国有资产占有使用情况。
根据市编办《关于市森林公安局管理体制调整有关事项的通知》(娄委编[2020]39号)批复划归市公安局直接领导管理,业务上接受市林业局指导。森林公安局娄星直属大队的固定资产没有单独核算,由市林业局统一填报。由于目前尚未办理资产划拨手续,截至2020年12月31日,市森林公安局娄星直属大队固定资产总额为0。
4、绩效目标设置情况
市森林公安局娄星直属大队根据市财政局的要求设置了整体支出绩效目标,具体有以下目标:一是保障单位正常运转,完成本年度单位在职人员经费保障任务;二是开展打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动的专项行动,积极开展林区治安综合治理工作,保护城区生态安全;三是林业案件办理。
5、一般性支出情况。
2021年一般性支出预算共计10.3万元,比2020年减少1.17万元,减少的主要原因是劳务费预算减少导致一般性支出减少。
四、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
(六)公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(七)农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映政府农林水事务等方面的基本支出。
部门预算公开表格(见附表) 第二部分
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表(按功能分类)
三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
                     
附件:    娄底市森林公安局娄星直属大队-2021年部门预算公开表格

信息来源:娄底市公安局 作者: 编辑:
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