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2020年度娄底市公安局娄星分局部门决算

2020年度娄底市公安局娄星分局部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-23 10:39 浏览量: 字体:

2020年度

娄底市公安局娄星分局

部门决算


第一部分娄底市公安局娄星分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

娄底市公安局娄星分局

单位概况


一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;部署全区公安工作并指导、检查落实;

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(三)掌握、分析、预测辖区社会治安动态;负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。

(四)维护社会治安秩序;加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法组织、指导、监督枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业、公共场所等管理工作。

(五)指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)依法管理居民户口、居民身份证事务,负责外国人、华侨、港澳台同胞在境内居留、旅行的有关管理工作;组织、协调涉外案件的查处。

(七)指导消防工作,依法进行消防监督。

(八)依法管理公共信息网络的安全监察工作,打击信息网络违法犯罪。

(九)组织实施对来娄的党和国家领导人、重要外宾和重要会议、重大活动的安全警卫工作。

(十)组织开展禁毒、缉毒工作;组织侦破贩毒案件。

(十一)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十二)组织实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

(十三)负责公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划,并监督、管理使用情况。

(十四)负责公安队伍建设和思想政治工作;组织、管理、督促公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责公安民警的警衔管理;按规定权限管理干部。

(十五)制定公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍重大违法违纪案件。

(十六)承办市、区人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市公安局娄星分局内设综合管理机构4个(政工监督室、工会、督察、警务保障室);执法勤务机构11个(指挥中心、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、交通巡逻大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全保卫大队、人口与出入境管理大队,情报大队);基层公安派出所13个:乐坪派出所、长青派出所、花山派出所、涟滨派出所、大科派出所、西阳派出所、杉山派出所、双江派出所、石井派出所、万宝派出所,蛇形山派出所,水洞底派出所,其他暂时性机构(开发区公安分局机关)。因机构调整,20206 月涟滨派出所、西阳派出所、开发区公安分局机关划归氐星公安分局。

(二)决算单位构成。娄底市公安局娄星分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级以及局内设综合管理机构4个(政工监督室、工会、督察、警务保障室);执法勤务机构10个(指挥中心、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全保卫大队、人口与出入境管理大队,情报大队);基层公安派出所13个:乐坪派出所、长青派出所、花山派出所、涟滨派出所、大科派出所、西阳派出所、杉山派出所、双江派出所、石井派出所、万宝派出所,蛇形山派出所,水洞底派出所,其他暂时性机构(开发区公安分局机关)。其中涟滨派出所、西阳派出所、开发区公安分局机关决算汇总期间为20201月至6月。交通巡逻大队为市财政一级预算单位。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:娄底市公安局娄星分局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

13926.87

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

15090.08

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

 

八、其他收入

8

1393.93

八、社会保障与就业支出

21

228.26

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

15320.80

本年支出合计

23

15318.34

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

145.26

                年末结转和结余

25

147.72

总计

13

15466.06

总计

26

15466.06

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

娄底市公安局娄星分局 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

15320.80

13926.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1393.93

204

公共安全支出

15092.54

13698.61

0.00

0.00

0.00

0.00

               1393.93

20402

公安

15092.54

13698.61

0.00

0.00

0.00

0.00

1393.93

2040201

行政运行

13118.05

11724.12

0.00

0.00

0.00

0.00

1393.93

2040202

一般行政管理事务

485.50

485.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

945.26

945.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

22.86

22.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

520.87

520.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

228.26

228.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

98.26

98.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

98.26

98.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

娄底市公安局娄星分局 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15318.34

12830.20

2488.14

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

15090.08

12601.94

2488.14

0.00

0.00

0.00

20402

公安 

15090.08

12601.94

2488.14

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

13115.59

10627.45

2488.14

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

485.50

485.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

执法办案

945.26

945.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

22.86

22.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

520.87

520.87

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

228.26

228.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

98.26

98.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

98.26

98.26

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:娄底市公安局娄星分局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

13926.87

一、一般公共服务支出

15

    0.00

0.00 

0.00 

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

16

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00 

三、国防支出

17

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

 

4

 

四、公共安全支出

18

13696.15

13696.15

0.00 

0.00 

 

5

 

五、教育支出

19

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

  0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

228.26

228.26

0.00 

      0.00

本年收入合计

9

13926.87

本年支出合计

23

13924.41

13924.41

0.00 

 0.00

年初财政拨款结转和结余

10

145.26

年末财政拨款结转和结余

24

147.72

147.72

  0.00

       0.00

      一般公共预算财政拨款

11

145.26

 

25

 

 

 

 

       政府性基金预算财政拨款

12

 0.00 

 

26

 

 

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

13

 0.00 

 

27

 

 

 

 

总计

14

14072.13

总计

28

14072.13

14072.13

  0.00

  0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:   娄底市公安局娄星分局                                   公开05                                  单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

13924.41

11480.64

2443.77

204 

 公共安全支出

13696.15

11252.38

2443.77

20402 

 公安

13696.15

11252.38

2443.77

2040201 

 行政运行

11721.66

9277.89

2443.77

2040202

一般行政管理事务

485.50

485.50

0.00

2040220

执法办案

945.26

945.26

0.00

2040221

特别业务

22.86

22.86

0.00

2040299

其他公安支出

520.87

520.87

0.00

208 

社会保障和就业支出

228.26

228.26

0.00

20807

就业补助

130.00

130.00

0.00

 2080799

 其他就业补助支出

130.00

130.00

0.00

20808 

 抚恤

98.26

98.26

0.00

2080801

死亡抚恤

98.26

98.26

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 娄底市公安局娄星分局公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

8954.74

302

商品和服务支出

1636.50

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1949.32

30201

办公费

124.13

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

2025.12

30202

印刷费

54.41

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1564.57

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

579.66

30106

伙食补助费

187.02

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

7.56

31002

办公设备购置

91.93

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

549.50

30206

电费

95.49

31003

专用设备购置

357.67

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

126.14

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

570.94

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

41.15

31007

信息网络及软件购置更新

10.97

30112

其他社会保障缴费

59.35

30211

差旅费

344.30

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

699.83

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

29.29

30213

维修(护)费

30.90

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1319.80

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

309.74

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

5.55

30216

培训费

0.42

31013

公务用车购置

87.93

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

3.35

31019

其他交通工具购置

5.30

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

54.92

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

99.26

30224

被装购置费

40.11

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

112.13

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

25.86

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

151.76

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

14.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

19.05

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

29.43

30229

福利费

41.12

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

138.04

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

239.64

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

63.37

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

110.00

 

 

 

人员经费合计

9264.48

公用经费合计

2216.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 娄底市公安局娄星分局       公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 175

 0

 

 70

 85

 20

 272.73

 

 269.18

 93.23

 175.95

 3.55

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决

    

                                                                                                                        公开08

   部门:    娄底市公安局娄星分局                                                                                         单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

 0

0 

 0

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

 娄底市公安局娄星分局

 

 

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 0

 0

                     0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15466.06万元。与上年相比,增加1109.31万元,增长7.73%,主要是因为工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15320.80万元,其中:财政拨款收入13926.87万元,占90.9%;其他收入1393.93万元,占9.1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计15318.34万元,其中:基本支出12830.20万元,占83.76%;项目支出2488.14万元,占16.24%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计14072.13万元,与上年相比,增加1039.60万元,增长7.98%,主要是因为工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13924.41万元,占本年支出合计的90.9%,与上年相比,财政拨款支出增加1037.14万元,增长8.05%,主要是因为工资福利支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13924.41万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出13696.15万元,占98.36%;社会保障和就业(类)支出228.26万元,占1.64%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为14043.94万元,支出决算数为13924.41万元,完成年初预算的99.15%,其中:

1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为11721.66万元,支出决算为11721.66万元,完成年初预算的100%

2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为495.5万元,支出决算为485.5万元,完成年初预算的97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是:省追加的派出所维修经费补助10万元年底到账时工程尚未完工结算。

3、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为1013.52万元,支出决算为945.26万元,完成年初预算的93.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是:某公安专用设备购置按合同约定的进度付款,年终决算时尚未结清。

4、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。

年初预算为54万元,支出决算为22.86万元,完成年初预算的42.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分防疫物资供应商未及时与我单位结算。

5、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为531万元,支出决算为520.87万元,完成年初预算的98.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是:少量往来款项待结算。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为130万元,支出决算为130万元,完成年初预算的100%

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为98.26万元,支出决算为98.26万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11480.64万元,其中:人员经费9264.48万元,占基本支出的80.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2216.16万元,占基本支出的19.3%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为175万元,支出决算为272.73万元,完成预算的155.85%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相同。

公务接待费支出预算为20万元,支出决算为3.55万元,完成预算的17.75%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待人数和接待标准,与上年相比减少0.07万元,减少1.66%,减少的主要原因是严格控制了公务接待人数

公务用车购置费及运行维护费支出预算为155万元,支出决算为269.18万元,完成预算的173.66%,决算数大于预算数的主要原因是2019年公务用车购置因疫情延迟到2020年、打击电信诈骗等专案任务增加,与上年相比增加83.8万元,增长45.2%,增长的主要原因是2019年公务用车购置因疫情延迟到2020年。

我局公务用车购置与运行维护费使用中央和省级转移支付资金支付未使用市财政预算资金

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.55万元,占1.30%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算269.18万元,占98.70%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.55万元,全年共接待来访团组51个、来宾359人次,主要是接待省公安厅业务部门等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为269.18万元,其中:公务用车购置费93.23万元,更新公务用车7公务用车运行维护费175.95万元,主要是办理各种案件及处警用车辆的汽油、汽修费、保险等支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为79辆,其中小车53台,摩托车26台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2216.16万元,比年初预算数减少415.62万元,减少15.79%。主要原因是厉行节约,严格控制公用经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.7万元,用于各类业务培训,人数10人,内容为新警培训、党校学习、法制业务、宣传业务等;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2466.73万元,其中:政府采购货物支出197.73万元、政府采购工程支出2269万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆79辆,其中,执法执勤用车52辆、特种专业技术用车1辆、其他用车26辆,其他用车主要是摩托车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政部门的相关文件规定,我局加强了对财政资金的绩效管理,厉行节约保运转,降低行政成本,提高资金使用绩效。我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。经全面综合评价,2020年度部门整体支出绩效自评得分100

市绩效办对我局2020年的绩效评估考核结果:合格。

(一)2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

二级指标

指标内容

指标值

质量指标1

工资福利保障率

100%

质量指标2

办证信息准确率

100%

可持续影响指标

百名民警破案率比去年提高

5%

数量指标1

工资福利保障人数

445

数量指标2

办理居民身份证

20000

社会公众满意度指标1

群众对办证服务的满意率

80%

社会公众满意度指标2

报案人对案件办理的满意率

80%

(二)2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

二级指标

指标内容

指标值

质量指标1

工资福利保障率

100%

质量指标2

办证信息准确率

100%

可持续影响指标

百名民警破案率比去年提高

6.9%

数量指标1

工资福利保障人数

445

数量指标2

办理居民身份证

28212

社会公众满意度指标1

群众对办证服务的满意率

87%

社会公众满意度指标2

报案人对案件办理的满意率

85%

第四部分

名词解释


一、一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

五、机关运行经费:指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

六、公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

七、公共安全(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出

第五部分

附件


2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、娄底市公安局娄星分局概况

(一)部门职能概况

贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;部署全区公安工作并指导、检查落实;掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动;掌握、分析、预测辖区社会治安动态;负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置.维护社会治安秩序;加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法组织、指导、监督枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业、公共场所等管理工作。指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。依法管理居民户口、居民身份证事务,负责外国人、华侨、港澳台同胞在境内居留、旅行的有关管理工作;组织、协调涉外案件的查处。指导消防工作,依法进行消防监督。依法管理公共信息网络的安全监察工作,打击信息网络违法犯罪。组织实施对来娄的党和国家领导人、重要外宾和重要会议、重大活动的安全警卫工作。组织开展禁毒、缉毒工作;组织侦破贩毒案件。承办市、区人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

 我局内设综合管理机构4个(政工监督室、工会、督察、警务保障室);执法勤务机构11个(指挥中心、法制大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、交通巡逻大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全保卫大队、人口与出入境管理大队,情报大队);基层公安派出所12个:乐坪派出所、长青派出所、花山派出所、涟滨派出所、大科派出所、西阳派出所、杉山派出所、双江派出所、石井派出所、万宝派出所,蛇形山派出所,水洞底派出所,其他暂时性机构(开发区公安分局机关)。20206,涟滨派出所、西阳派出所、开发区公安分局机关划归氐星公安分局。

()2020年重点工作计划

1、加大对违法犯罪的打击处理,巩固扫黑除恶成果,严打电信诈骗,维护社会治安,服务经济发展。

2、落实维稳安保工作,加强社会管控。健全危机预警、促发联动、应急处突三大机制

3、开展县域警务。根据不同的风险等级,精准施策,妥善有序做好风险防控化解工作。

4、队伍严格管理,全面深化政治建警。

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年全局共计收入15466.06万元,其中财政拨款收入13926.87万元,其他收入1393.93万元,上年结转收入145.25万元。

支出15318.34万元,年末结转和结余147.72万元。

其中,1、工资福利支出9563.88万元,主要是在职人员经费支出,全部用于发放在职人员的基本工资、津补贴等财政统发工资以及十三个月工资;2、商品和服务支出2314.75万元,主要用于保障局机关机构运转和完成日常工作任务发生的支出,如水电、办公费、物业费、公务接待、工会费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费等;3、对个人和家庭的补助支出371.53万元,主要用于发放退休人员的退休费、津补贴、在职人员的奖励金、遗属生活费等;4、其他资本性支出3068.18万元,主要为我局派出所用房建设、购置专业技术设备、大型修缮等支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出11480.64万元,其中人员经费9264.48万元,公用经费2216.16万元。

(二)项目支出情况

2020年一般公共预算项目支出2443.77万元,主要是乐坪、花山两所业务用房建设支出。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

二级指标

指标内容

指标值

质量指标1

工资福利保障率

100%

质量指标2

办证信息准确率

100%

可持续影响指标

百名民警破案率比去年提高

5%

数量指标1

工资福利保障人数

445

数量指标2

办理居民身份证

20000

社会公众满意度指标1

群众对办证服务的满意率

80%

社会公众满意度指标2

报案人对案件办理的满意率

80%

(二)2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

二级指标

指标内容

指标值

质量指标1

工资福利保障率

100%

质量指标2

办证信息准确率

100%

可持续影响指标

百名民警破案率比去年提高

6.9%

数量指标1

工资福利保障人数

445

数量指标2

办理居民身份证

28212

社会公众满意度指标1

群众对办证服务的满意率

87%

社会公众满意度指标2

报案人对案件办理的满意率

85%

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对我局2020年的绩效评估考核结果:合格。

(二)根据娄底市财政局的相关文件规定,我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出主要为基本支出,评价的重点是厉行节约保运转,降低行政成本,提高资金使用绩效。经全面综合评价,我局2020年度部门整体支出绩效自评得分100

2020在上级领导下,取得的主要工作绩效有:

1、维稳安保履职有力。全力以赴抗击疫情阻击战。累计投入警力40000余人次,排查人员83829人。围绕重要节点强化安保维稳始终坚持情报先行,紧盯民间融资、涉军群体、涉访涉诉、邪教人员等涉稳群体,严格按照县域警务风险类别和风险维度要求,健全危机预警、促发联动、应急处突三大机制,共获取情报信息2213条,化解矛盾纠纷3400余起,实现了全年重要节点、敏感时段的平稳度过,确保了辖区社会大局稳定。政治安全万无一失。积极开展境外基督教渗透专项调查工作和“法轮功”反邪教专项斗争,查破“法轮功”案件1起,收缴一批“法轮功”书籍,铲除意识形态毒瘤。对在娄涉疆等重点关注对象进行全面管控,严防了暴恐事件在娄星发生。公共安全扎实管控。开展公共安全风险排查攻坚战,聚焦风险源头,开展社会面管控和治安整治,为娄底创文国检顺利通过验收交上了娄星公安精彩的答卷。强化“护校安园”风险防控体系建设,落实学校高峰“护学岗”勤务,其工作经验在全省“护学岗”视频会议上作典型发言。应急处突高效有序。出动警力万余人次,妥善处置各类聚集上访等群体性事件200余起,依法打击、教育、训诫违法犯罪人员500余人次,没有一起酿成事端。特别是在市局的高位统筹下,精准研判、精准预警、精准打击,成功稳妥处置市垃圾焚烧发电站建设过程中的周边村民系列聚集聚访事件。

2、打防管控实效明显。202011日至1231日,我局共立刑事案件3276起,破案962起;刑事拘留1146人,取保候审371人,监视居住62人,逮捕775人,移送起诉1234人。命案发案3起,破案3起,连续11年命案破案率100%。查处行政案件6016起,行政处罚1486人。扫黑除恶决战决胜。全面部署认真落实“六清”工作,779条涉黑恶核查线索全部办结,摧毁的25个涉恶团伙全部移诉,破获涉恶刑事案件162起,打击处理刑事犯罪209人,扫黑除恶专项斗争取得了重大阶段性成效。

3、基层基础持续夯实。扎实开展县域警务。围绕“防控县域风险工作八大机制”和风险评估排查,确定8个风险类别,选取24个风险维度,深入开展城乡社区风险隐患“大起底”,2017年至2019年间的4.3万余条业务数据、案事件等情况为分析样本,澄清风险底数,摸清风险点源,完成204个社区(村)风险等级分类划分

4全面深化政治建警。深入开展坚持政治建警,全面从严治警教育整顿活动,研究制定教育整顿实施方案和学查改方案,掀起政治建警新高潮。

五、存在问题及原因分析

2020年度,在上级的正确领导下,娄星公安分局圆满完成了年初的各项绩效目标,并评为全市先进单位。存在的主要困难:一是人员经费保障不足,基本医疗保险缴费财政按基本工资标准保障,税务按全部工资收入标准收取,导致医保资金缺口较大。协警经费保障不足,工资不能及时发放。二是基础建设经费严重不足,财政没有专门的资金保障,公安经费压力大。

六、下一步改进措施

继续加强财务管理,认真贯彻落实中央“八项规定”,严格控制公务接待费、公车运行维护费支出,发票坚持逐级审批签字,执行相关财经法规。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

娄星公安分局2020年度部门整体支出绩效自评结果按要求上报市财政局,并按规定在娄底市公安局外网公开。

娄底市公安局娄星分局

2021.8.20

信息来源:娄星分局 作者: 编辑:
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