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2020年度娄底市公安钢城分局单位部门决算

2020年度娄底市公安钢城分局单位部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-23 10:52 浏览量: 字体:

2020年度

娄底市公安钢城分局单位

部门决算

目录

第一部分娄底市公安局钢城分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市公安局钢城分局

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,拟订全局公安工作计划、措施、方案及规章制度,组织、指导局属各单位开展工作。

2、掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的情况,抓好情报信息工作,并分析形势,制定对策。

3、依照法律规定对所管辖区域内的刑事案件立案、侦查、预审;决定、执行刑事强制措施;提请逮捕,移送起诉;执行管制,对假释和判处拘役缓刑、有期徒刑的罪犯执行监督、考察。

4、负责本辖区的治安行政管理工作,依照法律、法规及有关规定,行使治安管理权和行政处罚权。负责辖区公共娱乐场所、特种行业、易燃易爆、危险物品和常住人中、暂住人口、重点人口以及居住在辖区内的入境人员的管理,按照有关规定审批、发证。

5、依法行使本辖区的交通管理,维护辖区交通安全、交通秩序,处理交通纠纷、交通事故,指导、监督涟钢辖区内交通设施建设。

6、检查、督促、指导辖区内的社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、检查、督促、指导辖区消防、经警、保卫业务工作。

8、组织实施对来涟钢辖区视察的重要领导人及重要会议、活动的安全警卫工作。

9、负责辖区毒品的禁毒、查缉工作。

10、维护涟钢专用铁路的治安工作,依法查处危害列车安全的案件和行为。协助主管部门调处路外伤亡事故、纠纷。

11、加强公安队伍规范化建设,抓好后勤装备管理,负责内部人员的培训、教育、奖惩、优抚和公安宣传工作。

12、负责内部纪检、监察工作,加强党内廉政建设。

13、完成上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市公安局钢城分局是副处级建制公安机构,属娄底市公安局直属分局,依法行使(市、区)级城市公安分局职权,分管涟钢辖区及周边街道、社区、村的公安保卫工作。内设指挥中心、政工监督室、法制室、刑侦大队、经侦大队、治安大队、黄泥塘派出所、洪家洲派出所、青山派出所、田湖派出所10个机构。

二)决算单位构成。娄底公安局钢城分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市公安局钢城分局本级,无下属二级单位。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:娄底市公安局钢城分局单位

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

261121 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

3113.63 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出……

20

1.00 

八、其他收入

8

 629.03

八、社会保障和就业支出

21

       110.00

 

9

 

二十三、其他支出 

22

 18.61

本年收入合计

10

3240.25 

本年支出合计

23

 3243.24

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

117.68 

                年末结转和结余

25

 114.68

总计

13

3357.92 

总计

26

 3357.92

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:娄底市公安局钢城分局

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3240.24 

2611.21 

 

 

 

 

629.04 

 2040201

 行政运行

28,14.03 

2185.00 

 

 

 

 

629.04 

 2040202

 一般管理事务

67.50 

67.50 

 

 

 

 

 

 2040220

 执法办案

237.60 

237.60 

 

 

 

 

 

 2040299

 其他公安支出

10.11 

10.11 

 

 

 

 

 

 2079999

 其他文化旅游体育与传媒支出

1.00 

1.00 

 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3243.24 

3243.24 

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

2798.42 

2798.42 

 

 

 

 

 2040202

 一般管理事务

67.50 

67.50 

 

 

 

 

 2040220

 执法办案

237.60 

237.60 

 

 

 

 

 2040299

 其他公安支出

10.11 

10.11 

 

 

 

 

 2079999

 其他文化旅游体育与传媒支出

1.00 

1.00 

 

 

 

 

2080799

其他就业补助支出

110.00

110.00

2299901

其他支出

18.61

18.61

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:娄底市公安局钢城分局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2611.21 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 24,84.59

 24,84.59

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出……

21

  1.00

 1.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

 110.00 

110.00 

 

 

本年收入合计

9

2611.20 

本年支出合计

23

 2595.59

 2595.59

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

99.06 

年末财政拨款结转和结余

24

 114.68

 114.68

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

99.06 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

2710.27 

总计

28

2710.27 

 2710.27

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:娄底市公安局钢城分局                                                                                                    公开05

                                                                                                                              单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 2595.59 

 2595.59

 

 2040201

 行政运行

 2169.38 

 2169.38

 

 2040202

 一般管理事务

67.50 

67.50 

 

 2040220

 执法办案

237.60 

237.60 

 

 2040299

 其他公安支出

10.11 

10.11 

 

 2079999

 其他文化旅游体育与传媒支出

1.00 

1.00 

 

2080799

其他就业补助支出

110.00

110.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 娄底市公安局钢城分局                                                                                                           公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 1774.86

302

商品和服务支出

 672.37

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 457.16

30201

办公费

 6.33

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 450.64

30202

印刷费

 4.01

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 380.59

30203

咨询费

 2.98

310

资本性支出

 94.05

30106

伙食补助费

 51.86

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 1.74

31002

办公设备购置

 4.53

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 151.39

30206

电费

 27.44

31003

专用设备购置

 63.13

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 22.64

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 67.71

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 5.57

31007

信息网络及软件购置更新

 23.17

30112

其他社会保障缴费

 15.58

30211

差旅费

 29.06

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 195.80

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 119.17

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 4.13

30214

租赁费

 0.72

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 54.31

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 3.22

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 0.69

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 41.23

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 2.16

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 44.84

30225

专用燃料费

 1.93

31099

其他资本性支出

 3.21

30306

救济费

 

30226

劳务费

 205.10

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 7.99

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 23.65

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 8.90

30229

福利费

 13.27

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 59.51

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 81.73

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 0.54

30240

税金及附加费用

 12.22

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 1829.18

公用经费合计

 766.42

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                      公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 95.83

 0.00

 95.83

 0.00

 72.83

 23.00

 65.39

 0.00

 65.39

 0.00

 64.70

 0.69

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      部门:娄底市公安局钢城分局                                                                                   公开08

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

  

公开09

部门:

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00 

0.00 

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3357.92万元。与上年3227.51万元相比,增加130.41万元,增长3.8%,主要是因为公安信息化建设投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3240.24万元,其中:财政拨款收入2611.20万元,占80.59%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入629.04万元,占19.41%

三、支出决算情况说明

本年支出合计3243.24万元,其中:基本支出3243.24万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2611.20万元,与上年2420.72相比,增加190.48万元,增长0.73%,主要是因为公安信息化建设投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2595.59万元,占本年支出合计的80.03%,与2321.66相比,财政拨款支出增加273.93万元,增长10.55%,主要是因为公安信息化建设投入增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2595.59万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2484.59万元,占95.72%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出1.00万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出110万元,占4.25%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1915.02万元,支出决算数为2595.59万元,完成年初预算的135.53%,其中:

1、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为1889.02万元,支出决算为2169.38万元,完成年初预算的114.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因公安业务工作需要,年中相应调剂安排了扫黑除恶、打击电信诈骗、新冠肺炎防控等专项资金。

2、公共安全(类)公安(款)一般行政事务管理(项)

年初预算为0.00,支出决算为67.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加了2020年度省级“一村一辅警”等补助经费及其他专项资金。

3、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)

年初预算为237.60万元,支出决算为237.60万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

4、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为10.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:省财政下拨预备费及其他专项资金。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据上级文件精神,执行中调剂增加了专项经费。

6、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0.00万元,支出决算为110.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加拨付公安辅警工资经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2595.59万元,其中:人员经费1829.18万元,占基本支出的70.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费766.42万元,占基本支出的29.53%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为95.83万元,支出决算为65.39万元,完成预算的68.24%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%

公务接待费支出预算为23.00万元,支出决算为0.69万元,完成预算的0.03%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等,与上年相比减少3.29万元,减少82.66%,减少的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为72.83万元,支出决算为64.70万元,完成预算的88.84%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项规定“精神和厉行节约要求,从严控制”三公“经费开支,与上年相比减少27.88万元,减少30.11%,减少的主要原因是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修、定点保险,运行维护费支出有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.69万元,占0.003%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算64.7万元,占2.49%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次开支内容包括:无。

2、公务接待费支出决算为0.69万元,全年共接待来访团组11个、来宾55人次,主要是执法办案及业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为64.7万元,其中:公务用车购置费0.00万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费64.7万元,主要是执法执勤办案车辆维护与保养及车辆保险费、油料费等支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2020年度本单位没有基金预算收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出672.36万元,比上年决算数增加31.53 万元,增长4.69%。主要原因是:2020年因公安工作需要,部署开展了扫黑除恶、打击电信诈骗、打击非法吸收公众存款等办案业务工作,另投入新冠肺炎防控工作及公安信息化建设,导致机关运行经费比去年有所增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.00万元,用于召开0会议,人数0人,内容为无;开支培训费3.22万元,用于开展民警警衔晋升、民警职工、协辅警加强业务技能等培训培训,人数985人,内容为民警警衔晋升、民警职工、协辅警加强业务技能等培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆18辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是开展上级组织的有关活动用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年,根据财政绩效管理部门的要求,本单位对2020年度分局机关整体支出资金开展了绩效目标和绩效评价报告。同时,对本年度部门整体支出绩效自评报告在娄底市公安局外网进行了对外公开。《2020年度娄底市公安局钢城分局部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

七、公共安全(类)公安(款)特别业务(项):反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

八、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

九、公共安全(类)公安(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除就业补助其他项目以外按规定确定的其他由于促进就业的补助支出。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映用于各类优抚对象项目以外去用于优抚方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十五、城乡社区事务(类)城市建设支出(款)其他土地使用权出入金支出(项):反映从土地出入收入中支付缴纳新增建设用地有偿使用费、支付破产或改制国有企业职工安置费等支出。

十六、其他支出(类)其他支出(款项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   二十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、水电费、取暖费、 物业管理费、 公务用车运行维护费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公设备购置费、信息网络构建、专用设备购置、公务车辆购置及其他费用。

第五部分

附件

2020)年度部门整体支出绩效评价报告

一、娄底市公安局钢城分局概况

(一)部门职能概况

娄底市公安局钢城分局,属副处级建制公安机构,是娄底市公安局直属分局,依法行使(市、区)级城市公安分局职权,分管涟钢辖区及周边街道、社区、村的公安保卫工作,系独立的法人单位。内设指挥中心、政工监督室、法制室、刑侦大队、经侦大队、治安大队、黄泥塘派出所、洪家洲派出所、青山派出所、田湖派出所10个机构。

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,拟订全局公安工作计划、措施、方案及规章制度,组织、指导局属各单位开展工作。

(二)掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的情况,抓好情报信息工作,并分析形势,制定对策。

(三)依照法律规定对所管辖区域内的刑事案件立案、侦查、预审;决定、执行刑事强制措施;提请逮捕,移送起诉;执行管制,对假释和判处拘役缓刑、有期徒刑的罪犯执行监督、考察。

(四)负责本辖区的治安行政管理工作,依照法律、法规及有关规定,行使治安管理权和行政处罚权。负责辖区公共娱乐场所、特种行业、易燃易爆、危险物品和常住人中、暂住人口、重点人口以及居住在辖区内的入境人员的管理,按照有关规定审批、发证。

(五)依法行使本辖区的交通管理,维护辖区交通安全、交通秩序,处理交通纠纷、交通事故,指导、监督涟钢辖区内交通设施建设。

(六)检查、督促、指导辖区内的社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(七)检查、督促、指导辖区消防、经警、保卫业务工作。

(八)组织实施对来涟钢辖区视察的重要领导人及重要会议、活动的安全警卫工作。

(九)负责辖区毒品的禁毒、查缉工作。

(十)维护涟钢专用铁路的治安工作,依法查处危害列车安全的案件和行为。协助主管部门调处路外伤亡事故、纠纷。

(十一)加强公安队伍规范化建设,抓好后勤装备管理,负责内部人员的培训、教育、奖惩、优抚和公安宣传工作。

(十二)负责内部纪检、监察工作,加强党内廉政建设。

(十三)完成上级公安机关交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作计划

2020年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,全面落实上级政法工作会议、公安工作会议精神,在市、区两级党委政府和市公安局的正确领导下,统筹疫情防控和公安主业,不断推进治理体系和治理能力现代化,为决胜全面建成小康社会,建设富饶美丽健康祥和新娄底创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

1、狠抓学习,进一步强化队伍素质

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全警,用政治建警统领队伍建设,强化政治、业务常态化学习教育,采取集中学与自学相结合的方式,不断巩固、运用好学习教育成果,争创“一流班子、一流队伍、一流业绩”,不断提高队伍综合素质,努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当的公安队伍。

2、打防结合,进一步推进基层基础工作

坚持大抓基层、大抓基础,全面提升基础防范工作和基层治理能力,一是要推进基层基础设施建设;二是要推进治安防控体系;三是要推进“三区”警务建设。

3、整章建制,进一步抓好队伍管理工作

一是继续完善单位内控制度,加大奖惩力度,实行奖罚并举,以岗定责,充分调动积极性,增强责任感。二是继续推行警务、政务公开制度,进一步强化内部执法监督力度。三是继续推行执法责任制,落实“谁主办、谁负责;谁审批、谁负责;谁主管、谁负责”的问责制,切实提高办案质量,坚决杜绝冤假错案。

(三)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2020年我局总收入3240.24万元,其中:财政拨款2611.21万元,中央及省级政法转移资金等其他收入629.04万元。

总支出3243.24万元,主要用于保障分局机关正常运转、侦办各类案件及维稳处突等所发生的基本支出,具体包括:

1、工资福利支出2002.49万元,主要是在职人员经费支出,全部用于发放在职人员的基本工资、津补贴等财政统发工资以及十三个月工资。

2、商品和服务支出1059.72万元,主要用于保障分局机关机构运转和完成日常工作任务发生支出,如水电、办公费、物业费、公务接待、工会费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费、办案业务支出等各项支出。

3、对个人和家庭的补助支出86.08万元,主要用于发放退休人员的退休津补贴、在职人员的住房公积金。

4、其他资本性支出94.94万元,主要为我局专用技术设备、单警装备、信息网络构建、公务用车购置、执法办案管理中心建设等支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

娄底市公安局钢城分局2020年一般公共预算基本支出2611.12万元,其中:

人员经费1829.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等、离休费、离休人员生活待遇、离休人员津补贴等;

公用经费766.42万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车购置、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出情况

2020年度上级没有分配安排我局市级专项资金。

三、部门整体支出绩效情况

一)2020年预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况;

2020年,我局深入贯彻习近平法治思想,全面落实上级政法工作会议、公安工作会议精神,在市、区两级党委政府和市公安局的正确领导下,在涟钢集团有限公司的大力支持下,统筹疫情防控和公安主业,坚定实施“五人公安”发展战略,打赢“六大战役”,深入推进了“四大建设”,在疫情防控、政治建警、法治建设、打击整治、维稳安保、治安防控、服务群众等方面取得了较好的成绩,圆满完成了上级交给的各项任务,确保了辖区政治稳定和社会安定。分局荣获了“全市公安机关法制公安建设”成绩突出单位,“2020年底县级公安机关绩效评估成绩突出单位”、“全区维稳工作先进单位”等荣誉奖项,分局的政治建警、治安防控、基层党建等特色亮点工作得到了上级领导和居民群众的充分肯定和高度评价,《法制日报》、《娄底日报》等新闻媒体均刊文推介我局先进工作经验。

2020年,娄底市公安局钢城分局在财政收支预算内,严格执行各项规章制度,圆满完成了以下整体目标:

目标1:“服务涟钢第一、创建平安钢城”,坚持服从服务于社会经济发展,优化涟钢及周边经济发展环境。

完成情况:全力打好“政治安全保卫战、防范化解风险攻坚战、扫黑除恶专项斗争决胜战、严打突出违法犯罪阵地战、禁毒人民战争总体战、公共安全治理持久战”,确保了钢城社会大局持续安全稳定。

一是有效保卫政治安全。加强重点关注对象管控教育,打掉一批违法分子,行政拘留6人,辖区内没有发现各种敌对势力捣乱破坏活动,有效维护了政治安全;

二是稳妥化解风险隐患。强化情报信息收集研判,上报情报信息18条,排查调处各类纠纷1213起,预防和处置群体性事件7起,确保了钢城辖区社会大局稳定;

三是公共安全管理到位。按照“六个到位”的要求,切实做好信访案件的接访、办理工作,着力提高公安信访案件的办结率和停访息诉率,全年共接待来访群众820起;

四是治安防控优化升级。坚持立体化、法治化、专业化、智能化方向,打造城乡统筹,网上网下融合、人防物防技防结合、打防一体化的社会治安防控新格局。一年来,在辖区重要场所共计发放各种打防宣传资料5000余份,悬挂横幅200余条;

五是节点警务扎实有效。突出抓好敏感节点安保,全力做好“两节”、“两会”、国庆等重要节点的社会大局稳定,严密防范输入性暴恐风险,充分发挥群防群治力量,有效保障了钢城社会治安状况的持续平稳。

目标2全力保障全局民辅警工资福利待遇,日常办公、办案需求,基本建设卓有成效、县域警务高位推进。

完成情况:积极落实警衔津贴、工作性补贴、加值班费等政策,办理民警职工工伤保险和医疗附加保险。及时为民警维权,保障及合法权益,对于民警应当发放的各类福利待遇,予以足额发放,民警待遇逐年增加,定期组织民警进行健康体检,落实看望慰问及奖励资助制度等,激发民警集体荣誉感和工作积极性。

紧紧围绕全局正常运转所需办公、生活所需,确保资金使用率,保证各项工作进展顺利,全年共投入近260余万在日常办公、生活等开支,基本保障了分局正常运转。投入300余万元建设执法办案管理中心,对洪家洲派出所、黄泥塘派出所、青山派出所办公楼区域及分局家属院进行了路面白改黑改造,改善了办公和居住环境。

对辖区15个社区、5个行政村涉政治安全、社会稳定、社会治安、公共安全、网络安全风险底数,分门别类进行了全面摸排,制件了详细的台账,为精准防控风险、差异化分配警务资源、推进公安工作现代化提供可靠依据。

目标3围绕全年工作目标任务,保障打击违法犯罪活动的正常运行,治安管理水平显著提升。

完成情况:按照上级公安机关的要求和各项行动方案,紧紧围绕盗窃、抢劫案件高发区域以及重点场所行业,高危人群,主动开展侦控工作,全力打击各种违法犯罪活动。

2020年,我局共查处行政案件70起,行政处罚62人,调解处理纠纷1213起,加强旅馆业、互联网、网吧等单位管理,强化三实信息采集等举措,顺应新时期人民群众对平安的新期盼,创新治安防控理念,加大重点时段、地段巡逻排查力度,努力抓获现行违法犯罪人员,从源头上减少刑事案件的发生,辖区刑事发案连续8年大幅下降,累计降幅68.3%,共盘查人员600余人,车辆400余台,抓获各类违法犯罪嫌疑人29人,打掉1个砸车盗物团伙、1个电信诈骗团伙。

目标4高压扫黑除恶,严厉打击电诈、涉毒等违法犯罪,努力提升居民群众的安全感和满意度。

完成情况:以 “扫黑除恶”、“严打突出违法犯罪”“三年禁毒人民战争”三大战役为抓手,狠抓刑事案件侦破工作,圆满完成上级交办的工作任务,今年共立刑事案件285起,破33起,刑事拘留53人,取保候审16人,监视居住7人,逮捕45人,移送起诉87人,抓获网上逃犯9人。一是高压扫黑除恶。今年以来发出公安提示函6份并收到回复6份,及时核查上级扫黑办下发的2条黑恶线索并书面回复,抓获涉恶犯罪嫌疑人5人并移送起诉;二是严厉打击侵财性型犯罪。组织开展“反电诈、铲窝点、断链头”大清查行动,立电信诈骗刑事案件84起,刑事打击电诈嫌疑人10人;三是严厉打击涉毒违法犯罪,办理涉毒案件17起,采取刑事强制措施7人,行政拘留11人,强制隔离戒毒3人。

目标5严格落实“抗击疫情”举措,继续推进“城市快警”平台建设运转,确保辖区农村、城区治安安全稳定。

完成情况:抗击疫情,我们责无旁贷。能迅速贯彻落实上级疫情防控工作部署,成立了疫情防控工作领导小组,出台了《疫情防控工作方案》,自主编发了《防控工作手册》,以值班备勤、内部防控、信息报送等为抓手,扎实推进疫情防控各项工作,实现了辖区疫情“零发生、零感染”的工作目标,整体工作得到了上级公安机关和居民群众的一致好评。

“城市快警”发挥实效。运行城北5号快警平台实体运行以来,严格落实市局“135”快速处警要求,确保了城区街面的违法犯罪行为发现得了、控制得住、处置得好,加大重点时段、地段巡逻排查力度,努力抓获现行违法犯罪人员,共排查人员2346人,车辆1135台,抓获各类违法犯罪嫌疑人21人,打掉2个电信诈骗团伙,综合施策,从源头上减少各类案件发案率,不断提升辖区治安的安全稳定。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

2020年度我局既定绩效目标、指标任务均已完成。

(三)部门(单位)资产管理和开展业务情况及运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面

2020年,我局严格贯彻落实中央、省委、市、区委政法工作会议精神,以饱满的精神状态和迎难而上的工作韧劲,全力履行职责使命,坚决打羸“六大战役”,全面强化“四大建设”,持续打造“五个公安”,扎实开展公安各项工作,确保了辖区政治稳定和社会安定,得到各级领导和人民群众的一致好评。

(一)资产管理:我们进一步加强资产的管理,制定了有关资产管理等内控制度,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登记工作。

(二)运行成本:

预算投入和完成情况:娄底市公安局钢城分局2020年度全年总预算收入3240.24万元,其中:年初预算1951.73万元,年中追加1288.51万元,上年结转117.68万元。全年总支出3243.24万元,总结余114.68万元,预算完成率100.09%

(三)“三公”经费控制情况:2020年“三公”经费年初预算数为95.83万元,其中,公务接待费0.69万元,公务用车购置及运行费64.7万元,因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费支出65.39万元,“三公”经费控制率未超100.00%

四、总体评价和自评得分情况

2020年度我局整体支出绩效管理总体评价为优秀。根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我局2020年度在预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面自评得分99分,详见部门整体支出绩效评价指标表。

五、存在的问题及原因分析

一是单位人员经费的基本医疗保险缴费、辅警聘用经费财政预算不足,挤占了我局部分公用经费支出,导致运行经费严重不足。二是单位绩效评价管理人员欠缺,导致绩效评价管理的参与者素质参差不齐。三是绩效目标填报有待完善,经费使用需要进一步规范。

六、下一步改进措施

一是加强与财政部门的沟通衔接,不断增加经费不足部分的财政资金支出预算。二是增加绩效评价管理人员,加大培训力度,建立绩效评价的长期机制。三是加强财务管理,规范会计核算,进一步做好会计基础工作。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年度在预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等方面综合评价,部门整体支出绩效管理评价自评得分为99分。部门整体支出绩效评价报告将按照要求在规定的时间内在娄底市公安局和娄底市财政局门户网站同时予以公开。

信息来源:娄底市公安局 作者: 编辑:
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