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2020年度娄底市城区治安巡逻大队部门决算

2020年度娄底市城区治安巡逻大队部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-23 10:47 浏览量: 字体:

2020年度

娄底市城区治安巡逻大队

部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市城区治安巡逻大队

单位概况

一、部门职责

现归口娄底市公安局巡特警支队管理,负责娄底城区主要街道的巡逻、布控,协助公安部门处置突发性和群众性事件及相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。城区治安巡逻大队单位内设机构包括:办公室、人事股、后装股、巡逻中队、机动中队、督察中队。

(二)决算单位构成。城区治安巡逻大队2020年部门决算汇总公开单位构成包括:即娄底市城区治安巡逻大队2020年部门本级决算,纳入本级部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门: 娄底市城区治安巡逻大队

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1046.44 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

1046.44 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、其他支出

20

13.17 

八、其他收入

8

 13.17

 

21

 

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

 

本年支出合计

23

 1059.61

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

 

总计

13

1059.61 

总计

26

 1059.61

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1059.61 

1059.61 

 

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

1046.44

1046.44

 

 

 

 

 

 2299901

 其他支出

13.17

13.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 1059.61

 1059.61

 

 

 

 

2040201

行政运行

 1046.44

 1046.44

 

 

 

 

2299901

其他支出

 13.17

 13.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:娄底市城区治安巡逻大队

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1046.44 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

1046.44 

1046.44 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

1046.44 

本年支出合计

23

1046.44 

1046.44 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

1046.44 

总计

28

1046.44 

1046.44 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:娄底市城区治安巡逻大队                                                                                                              

                                                                                                                            05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1046.44 

1046.44 

 

2040201

 行政运行

 1046.44

 1046.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市城区治安巡逻大队                                                                                                            公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 1006.86

302

商品和服务支出

 38.31

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 421.48

30201

办公费

 0.85

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

 0.76

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 261.05

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 75.25

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 65.52

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

 15.51

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 39.02

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 44.55

30211

差旅费

 1.39

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 83.96

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 0.75

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 16.02

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 1.27

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 8.12

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 1.17

39999

其他支出

 

30311

代缴社会保险费

 1.27

30239

其他交通费用

 2.10

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 7.65

 

 

 

人员经费合计

 1008.13

公用经费合计38.31

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市城区治安巡逻大队                                                                                                                         公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 18.9

 0

 10.9

 0

10.9

 8

 1.17

 0

 1.17

 0

 1.17

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市城区治安巡逻大队                                                                                                             

                                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

娄底市城区治安 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 0

 0

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计1059.61万元、支总计1059.61万元。与上年相比,收入减少81.44万元,支出减少81.44万元,主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1059.61万元,其中:财政拨款收入1046.44万元,占所有收入的98.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入13.17万元,占所有收入的1.24%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1059.61万元,其中:基本支出1059.61万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1046.44万元,与上年相比,增加14.62万元,增加1.42%,主要是增加人员经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1046.44万元,占本年支出合计的98.76%,与上年相比,财政拨款支出增加14.62万元,增长1.42%,主要是因为增加人员经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1046.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1046.44万元,占98.76%;教育(类)支出0万元,占0%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1046.44元,支出决算数为1046.44万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为1046.44万元,支出决算为1046.44万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1046.44万元,其中:人员经费1008.13万元,占基本支出的96.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费,住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费38.31万元,占基本支出的3.66%,主要包括办公费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费、维修(护)费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.9万元,支出决算为1.17万元,完成预算的6.19%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无出国预算,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无出国预算。

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年无接待开支,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是本年无接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.9万元,支出决算为1.17万元,完成预算的10.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是费用减少,与上年相比减少2.78万元,减少70.38%,减少的主要原因是费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.17万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.17万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费1.17万元,主要是车辆运行维护费支出,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(本单位无政府性基金收支)

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出38.31万元,比年初预算数减少93.05 万元,降低70.84%。主要原因是:费用减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0.004万元,用于开展会计教育培训,人数2人,内容为会计人员继续教育培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无此项开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,本年无政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况良好、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)简要介绍2020年度重点工作计划;

2020年,在支队党委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,扎实做好全警实战大练兵、社会面治安巡逻防控、群体性事件应急处置等系列工作,确保了娄底社会治安大局持续向好发展。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

     2020年度部门整体支出规模为1059.61万元(其中基本支出1059.61万元)。主要用于发放人员工资、办公行政支出,主要内容为:工资福利支出1020.03万元;商品服务支出38.31万元;对个人和家庭的补助1.27万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

巡逻大队2020年基本支出1059.61万元,其中人员经费1021.3万元,公用经费38.31万元。

(二)项目支出情况

本单位无项目支出情况。

三、部门整体支出绩效情况

(一)总结归纳本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。

目标1:信息报送在全省巡特警系统采稿量排名第二、市局网站采稿量排名局属各部门第一的年度各项工作目标任务,有力宣传了我大队优良工作风貎,树立良好的形象,取得了非凡的社会反响。

目标2:成攻打掉各类违法犯罪团伙12个,抓捕违法犯罪嫌疑人252名(含网逃37人),查获赃款近256.95万元,中心城区发案率同比下降26.83%,“两抢一盗”发案率同比下降32.6%,市“两会”期间还创出了2小时内连续抓获2名网逃人员的佳绩。

目标3:为提高辖区群众安全感和满意度,紧紧抓住与报警求助群众接触频繁、交往密切、沟通方便等有利条件,接处警工作赶得到、处得好,不断展现良好工作风范,极大提升接处警调查满意率。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2020年我单位既定目标均以完成

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果;

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2020年度整体支出绩效进行评价。

通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为85分。部门整体支出绩效情况如下:

1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率≦100%;“三公”经费预算总额与上年持平。

    2. 预算执行完成率较好。全年无截留或滞留专项资金情况;全年没有新建楼堂馆所。

3.预算管理较为理想。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。

    4.全年公用经费控制率为29.16%,主要是2020年支付各项正常工作经费。

    5.“三公”经费总体控制较好,本年决算数没有超过本年预算数,较上年决算数减少,“三公”经费控制率为6.19%

6.管理制度健全。我们严格预算管理,出台的各项管理制度要求,坚持执行财经和财务制度,修改完善了单位《财务管理规定》、《公务接待管理规定》、《差旅费、会议费、培训费管理规定》、《公务车辆管理办法》、《会计核算制度》等管理制度,进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。

7.资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,资金拨付有完整的审批程序和手续,费用开支有标准、有预算,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

8.部门预算收支严格按年初部门预算方案执行,部门预决算、“三公”经费预决算按要求在规定的时限进行了公开。

本部门履职及履职效益情况良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费;二是各项工作均能按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题及原因分析

存在的主要问题:在实际经费列支中,未严格按照预算项目进行列支,办公场所附带的物业、水电等费用也相应的加大运转经费负担,因此出现了改变专项经费经济用途,来弥补运行经费缺口的情况,经费支出核算过程中,未做到专款专用。

六、下一步改进措施

完善和弥补工作中的不足,查漏补缺,加强组织领导,对发现的问题及时积极的沟通、汇报和整改,切实提高资金使用效益。加强资金的管理,严格按规定办理资金结算,确保专款专用。

信息来源:娄底市城区治安巡逻大队 作者: 编辑:
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