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2020年度娄底市公安局部门(单位)部门决算

2020年度娄底市公安局部门(单位)部门决算

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间:2021-08-20 09:44 浏览量: 字体:

2020年度


娄底市公安局部门(单位)


部门决算

目录

第一部分娄底市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市公安局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,指导、监督和检查全市公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;防范和处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

(三)组织、指导全市各类案件的侦查工作,负责组织侦破危害国家安全犯罪案件、重大刑事犯罪案件(事件)、涉外刑事案件和上级交办的案件;负责组织侦破全市范围内的特大经济案件和涉税案件;负责组织侦破跨县市的特大案(事)件,协调处置相关重大案件、重大事件。

(四)组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;指导、参与、承办有影响的重大治安案件和跨县市的治安案件;负责110接处警和组织城区的社会巡逻、防暴等工作,协调处置治安事故和骚乱;依法组织、指导、监督枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业、公共场所等管理工作。

(五)指导、监管全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)依法管理居民户口、居民身份证、国籍、出入境事务,负责外国人、华侨、港澳台同胞在境内居留、旅行的有关管理工作;组织、协调涉外案件的查处。

(七)依法管理全市道路交通安全、维护交通秩序;负责机动车辆和驾驶人的管理工作;负责娄底市城区和娄星区农村交通事故的处理;指导、参与全市重特大交通事故的查处。

(八)指导、监督全市消防工作。

(九)依法管理全市公共信息网络的安全监察工作,打击信息网络违法犯罪。

(十)指导、监督全市公安机关依法对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督、考察;指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、收容教育所、强制隔离戒毒所的管理工作;管理市属监管场所。

(十一)组织实施对来娄的党和国家领导人、重要外宾和重要会议、重大活动的安全警卫工作。

(十二)组织、指导、监督全市公安机关开展禁毒、缉毒工作;组织侦破跨县市重特大贩毒案件;承担娄底市禁毒委员会办公室日常工作。

(十三)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十四)对市武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

(十五)指导全市森林公安工作。

(十六)组织实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术、网络安全技术和行动技术、指挥系统等建设。

(十七)指导全市公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作;负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划,并监督、管理使用情况。

(十八)负责和指导全市公安队伍建设和思想政治工作;组织、管理、督促公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责全市公安民警的警衔管理;按规定权限管理干部。

(十九)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度,组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;指导、督促、检查全市公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍重大违法违纪案件。

(二十)承办市人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。娄底市公安局内设机构包括:警令部、政治部、警务保障处、纪委监委驻公安局纪检组、信访、审计、国保支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、禁毒支队、网技支队、监管支队、督察支队、法制支队、人口出入境支队、巡特警支队、警培中心、科信支队、反恐支队、交警支队。

(二)决算单位构成。我局无二级预算单位,因此,娄底公安局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市公安局本级。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门: 娄底市公安局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

33661.99 

一、一般公共服务支出

14

2.4

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

33732.32

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

 

七、社会保障和就业支出

20

20.96

八、其他收入

8

 425.02

八、城乡社区支出

21

1

 

9

 

九、其他支出 

22

425.02

本年收入合计

10

34087.01 

本年支出合计

23

34181.7

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

         年初结转和结余

12

421.69 

                年末结转和结余

25

327

总计

13

34508.7 

总计

26

34508.7

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:娄底市公安局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

34087.01

33661.99

425.02

2010499

其他发展与改革事务支出

2.4.

2.4

 

 

 

 

 

2040201

行政运行

27959.88

27959.88

 

 

 

 

 

2040219

信息化建设

831.38

831.38

 

 

 

 

 

2040220

执法办案

3753.98

3753.98

 

 

 

 

 

2040221

特别业务

75

75

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

951.39

951.39

 

 

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

66

66

2080801

死亡抚恤

16.96

16.96

2089901

其他社会保障和就业支出

4

4

2129901

其他城乡社区支出

1

1

2299901

其他支出

425.02

425.02

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:娄底市公安局  

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

34181.7

32881.4

1300.3

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

2.4

2.4

 

 

 

2040201

行政运行

28054.57

26754.27

1300.3

 

 

 

2040219

信息化建设

831.38

831.38

 

 

 

2040220

执法办案

3753.98

3753.98

 

 

 

2040221

特别业务

75

75

 

 

 

2040299

其他公安支出

951.39

951.39

 

 

 

2049901

其他公共安全支出

66

66

2080801

死亡抚恤

16.96

16.96

2089901

其他社会保障和就业支出

4

4

2129901

其他城乡社区支出

1

1

2299901

其他支出

425.02

425.02

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:娄底市公安局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

33661.99 

一、一般公共服务支出

15

 2.4

 2.4

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

33732.32 

33732.32 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

20.96 

20.96 

 

 

 

8

 

八、城乡社区支出

22

 1

2 

 

 

本年收入合计

9

33661.99 

本年支出合计

23

33756.68 

33756.68 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

421.69 

年末财政拨款结转和结余

24

 327

 327

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

421.69 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

34083.68 

总计

28

34083.68 

34083.68 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 娄底市公安局                                                                                                              公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 33756.67

32456.37 

1300.3 

2010499

其他发展与改革事务支出

2.4

2.4

 

2040201

行政运行

28054.57

26754.27

1300.3

2040219

信息化建设

831.38

831.38

2040220

执法办案

3753.98

3753.98

2040221

特别业务

75

75

2040299

其他公安支出

951.39

951.39

2049901

其他公共安全支出

66

66

2080801

死亡抚恤

16.96

16.96

2089901

其他社会保障和就业支出

4

4

2129901

其他城乡社区支出

1

1

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:娄底市公安局                                                                                                                      公开06表单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

17677.53

302

商品和服务支出

11056.74

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

3516.88

30201

办公费

163.65

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

3349.18

30202

印刷费

107.36

30702

国外债务付息

30103

奖金

3461.91

30203

咨询费

23.62

310

资本性支出

2243.23

30106

伙食补助费

504.74

30204

手续费

0.05

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

121.04

31002

办公设备购置

435.87

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

914.26

30206

电费

639.25

31003

专用设备购置

1428.84

30109

职业年金缴费

12.66

30207

邮电费

252.15

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

1325.2

30208

取暖费

0

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

7.2

30209

物业管理费

308.09

31007

信息网络及软件购置更新

154.3

30112

其他社会保障缴费

141.45

30211

差旅费

696.53

31008

物资储备

30113

住房公积金

1237.25

30212

因公出国(境)费用

0

31009

土地补偿

30114

医疗费

83.42

30213

维修(护)费

450.64

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

3123.39

30214

租赁费

256.56

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

1478.87

30215

会议费

13.23

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

99.48

31013

公务用车购置

224.22

30302

退休费

15.47

30217

公务接待费

28.71

31019

其他交通工具购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

2766

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

16.96

30224

被装购置费

150.14

31022

无形资产购置

30305

生活补助

963.4

30225

专用燃料费

1.97

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399.21

399

其他支出

30307

医疗费补助

11.5

30227

委托业务费

398.05

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

201.94

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

204.97

30229

福利费

632.87

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

388.5

39999

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

636.59

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

266.58

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2321.1

 

 

人员经费合计

19156.4

公用经费合计

13299.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:娄底市公安局                                                                                                                  公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 652.97

 0

 616.67

 225

 391.67

 36.3

 641.43

 0

 612.72

 224.22

 388.5

 28.71

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                    公开08

                                                                                                                         单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计34508.7万元。与上年相比,减少5313.54万元,减少13.34%,主要是因为市局机关、交警支队业务技术用房基本完工,项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计34087.01万元,其中:财政拨款收入33661.99万元,占98.75%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入425.02万元,占1.25%

三、支出决算情况说明

本年支出合计34181.7万元,其中:基本支出32881.4万元,占96.20%;项目支出1300.3万元,占3.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计34083.68万元,与上年相比,减少5429.48万元,减少13.74%,主要是因为市局机关、交警支队业务技术用房基本完工,项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出33756.68万元,占本年支出合计的98.76%,与上年相比,财政拨款支出38663.47万元减少4906.79万元,减少12.69%,主要是因为市局机关、交警支队业务技术用房基本完工,项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出33756.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.4万元;公共安全支出33732.32万元,占99.93%;社会保障和就业支出20.96万元,城乡社区支出1万,其他各项支出合计0.07%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为23679.8万元,支出决算数为33756.68万元,完成年初预算的142.55%与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%,为上年结余资金。

2、公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为23679.8万元,支出决算为28054.57万元,完成年初预算的118.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加加班值勤、公安工作专项经费等。

3、公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)。

支出决算831.38万元,年初预算未安排,主要为盘活存量资金,从上年结余安排的支出。

4、公共安全(类)公安(款)执法办案(项)。

支出决算3753.98万元,年初预算未安排,主要为省级下拨各类专项资金和转移支付资金。

5、公共安全(类)公安(款)特别业务(项)。

支出决算75万元,年初预算未安排,主要为省级下拨禁毒专项经费。

6、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。

支出决算951.39万元,年初预算未安排,主要是市财政局追加禁毒、打非、看守所给养费等专项支出。

7、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

   支出决算66万元,年初预算未安排,主要是财政追加戒毒所脱瘾戒毒经费。

8、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

支出决算16.96万元,年初预算未安排,主要是财政追加抚恤金。

9、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

     支出决算4万元,年初预算未安排,主要是财政追加困难补助经费。

10、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

支出决算1万元,年初预算未安排,主要是上年结余指标支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出32456.37万元,其中:人员经费19156.4万元,占基本支出的59.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费13299.97万元,占基本支出的40.98%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被撞购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为652.97万元,支出决算为641.43万元,完成预算的98.23%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为36.3万元,支出决算为28.71万元,完成预算的79.09%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,与上年相比减少8.02万元,减少21.84%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为616.67万元,支出决算为612.72万元,完成预算的99.36%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,严格公务车辆管理,实行车辆定点加油、定点维修,,与上年相比减少5.61万元,减少0.9%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,严格公务车辆管理,实行车辆定点加油、定点维修。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算28.71万元,占4.48%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算612.72万元,占95.52%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为28.71万元,全年共接待来访团组299个、来宾1495人次,主要是省公安厅、县市公安机关等相关单位交流工作情况、检查、督导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为612.72万元,其中:公务用车购置费224.22万元,治安更新执法车辆3台、巡特警更新执法车辆7台、局机关更新执法车辆5台、督察更新执法车辆1台、交警更新执法车辆1公务用车运行维护费388.5万元,我局及交警支队按规定保留的公务车辆、执法执勤车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为162辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出13299.97万元,比上年决算数14674.93万元减少1374.96 万元,降低9.37%。主要原因是市局机关、交警支队业务技术用房基本完工,项目支出减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费13.23万元,用于召开全市公安工作会议、业务部门工作部署、专项行动等会议,人数2200人次;开支培训费99.48万元,用于民警警衔晋级、监管中心民警因疫情需要在警培中心隔离人员的伙食费等培训,人数1075人;我局2020年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1828.41万元,其中:政府采购货物支出1048.12万元、政府采购工程支出522.28万元、政府采购服务支出258.01万元。授予中小企业合同金额1828.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额854.58万元,占政府采购支出总额的46.74%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆188辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车155辆、特种专业技术用车7辆、其他用车26辆,其他用车主要是巡逻处警用摩托车和快警平台专车;单位价值50万元以上通用设备7台(套);单位价值100万元以上专用设备13台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据娄底市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知(娄财绩函[2021]8号)的要求,我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出主要为基本支出、公安业务支出、基础设施建设等项目支出,评价的重点是规范我局财政资金管理,提高财政资金使用效益,贯彻落实国家厉行节约政策,严控“三公”经费、降低一般运行经费等。

 2020年,我局总收入34087.01万元,其中:财政拨款收入33661.99万元,其他收入425.02万元。

总支出34181.7万元,主要用于保障局机关正常运转所发生的基本支出32881.4万元和项目支出1300.3万元。基本支出具体包括:

1.工资福利支出18102.55万元,主要是在职人员、协辅警经费支出,全部用于发放在职人员财政统发工作、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、奖金、协辅警工资等支出。

2.商品和服务支出11056.74万元,主要是用于保障局机关机构运转和完成日常工作任务发生的支出,如水电费、办公费、物业费、公务接待、工会福利费、差旅费、公务用车运行维护费、专用材料、办案业务支出等。

3.对个人和家庭的补助支出1478.87万元,主要用于发放退休人员的退休津补贴、在押人员给养费等。

4.其他资本性支出2243.23万元,主要为我局办公设备购置、专业技术设备购置、信息网络构建、公务车辆等支出。

5.项目支出1300.3万元,主要用于我局业务用房、监管中心、警犬基地及交警支队业务技术用房等基建支出。

     2020年,全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记重要训词精神、考察湖南重要讲话精神,牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求和“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”新时代公安工作方针,确保了全市政治社会和治安大局持续平稳。疫情防控、安保维稳、扫黑除恶、打电诈、县域警务、交通问题顽瘴痼疾集中整治等多项工作成效突出,进入全国全省前列。市公安局荣获省级文明单位,2020年度全市平安建设先进单位、安全生产先进单位等荣誉称号。

第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

七、公共安全(类)公安(款)特别业务(项):反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

八、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

九、公共安全(类)公安(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

十一、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

十二、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

娄底市公安局2020年度部门整体支出绩效自评报告

   根据娄底市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知(娄财绩函[2021]8号)的要求,我局对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出主要为基本支出、公安业务支出、基础设施建设等项目支出,评价的重点是规范我局财政资金管理,提高财政资金使用效益,贯彻落实国家厉行节约政策,严控“三公”经费、降低一般运行经费等。现将有关情况报告如下:

一、部门概况

(一)简要介绍2020年度重点工作计划;

2020年全市公安机关总体工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”,大力推进公安工作现代化和公安队伍革命化正规化专业化职业化建设,不断推进治理体系和治理能力现代化,为决胜全面建成小康社会,建设富饶美丽健康祥和新娄底创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。具体抓紧抓实以下四项重点工作:

一是大抓教育管理。聚焦忠诚干净担当,狠抓政治建警各项措施的落实,全力锻造“四个铁一般”公安队伍。把坚决整治形式主义、官僚主义作为主题教育的重要内容,坚持求真务实、真抓实干,以实际行动践行“四个意识”、做到“两个维护”。

二是大抓主责主业。深入开展集打斗争,持续向黑、恶、毒、枪、盗、骗等突出违法犯罪以及黄、赌突出问题发起集中打击攻势。深入开展大巡防大管控大整治,完善公安武警联勤联动武装巡逻机制。深入开展交通安全整治攻坚战,严格落实道路交通安全管理和铁路、民航安全防范措施,严防发生重特大公共安全事故和案事件。

三是大抓基层基础。进一步规范“农村辅警”管理,抓好“城市快警”平台运行,进一步提高见警率、增强震慑力。

四是大抓改革科技。深化“放管服”改革,深化重点项目改革,抓实抓细“的哥警务”“图侦块警通”2个全省公安重点改革项目,改进优化平台,完善工作机制,确保年底正式上线运行,打造娄底公安改革特色品牌。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

 2020年,我局总收入34087.01万元,其中:财政拨款收入33661.99万元,其他收入425.02万元。

总支出34181.7万元,主要用于保障局机关正常运转所发生的基本支出32881.4万元和项目支出1300.3万元。基本支出具体包括:

1.工资福利支出18102.55万元,主要是在职人员、协辅警经费支出,全部用于发放在职人员财政统发工作、基本养老保险、医疗保险、住房公积金、奖金、协辅警工资等支出。

2.商品和服务支出11056.74万元,主要是用于保障局机关机构运转和完成日常工作任务发生的支出,如水电费、办公费、物业费、公务接待、工会福利费、差旅费、公务用车运行维护费、专用材料、办案业务支出等。

3.对个人和家庭的补助支出1478.87万元,主要用于发放退休人员的退休津补贴、在押人员给养费等。

4.其他资本性支出2243.23万元,主要为我局办公设备购置、专业技术设备购置、信息网络构建、公务车辆等支出。

5.项目支出1300.3万元,主要用于我局业务用房、监管中心、警犬基地及交警支队业务技术用房等基建支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出32881.4万元,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出以及对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、水电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、福利费以及办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况

   2020年娄底市公安局无市级专项资金。

   2020年一般预算项目支出1300.3万元,用于我局业务用房、监管中心、警犬基地及交警支队业务技术用房等基建支出。

三、部门整体支出绩效情况

     2020年,全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记重要训词精神、考察湖南重要讲话精神,牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求和“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”新时代公安工作方针,确保了全市政治社会和治安大局持续平稳。疫情防控、安保维稳、扫黑除恶、打电诈、县域警务、交通问题顽瘴痼疾集中整治等多项工作成效突出,进入全国全省前列。市公安局荣获省级文明单位,2020年度全市平安建设先进单位、安全生产先进单位等荣誉称号。

(一)运行成本及产出绩效

1、预算投入和完成情况。娄底市公安局2020年度全年总预算收入34087.01万元,其中:年初预算23679.8万元,年中追加9710.01万元,上年结转697.2万元。全年总支出34181.7万元,总结余327万元,预算完成率100.28%

2三公经费情况。2020三公经费年初预算数为652.97万元,其中,公务接待费146万元,公务用车购置及运行费506.97万元,因公出国(境)费0万元。三公经费支出641.43万元,三公经费控制率未超100%

3、公用经费控制率。2020年公用经费总预算14138.63万元,实际支出13299.97万元,控制率94.07%

    (二)效益分析

1.严打突出违法犯罪成效显著。坚持“什么犯罪突出就打击什么犯罪,什么问题突出就整治什么问题”的原则,向突出违法犯罪发起强大攻势,共起诉犯罪嫌疑人3580人。强化打击盗抢骗、涉枪涉爆涉毒、命案等突出刑事犯罪力度,全市起诉犯罪嫌疑人完成全省平均进度149.56%;决定起诉盗抢骗等侵财犯罪嫌疑人完成本地进度104.65%;命案积案攻坚战果排名全省前列。百名民警刑拘数、破案数、百条线索抓获数等主要指标排名全省第一方阵。

2.新一轮禁毒人民战争有力推进。全面落实责任、强化检查督导,保持严打高压态势,坚决遏制毒品犯罪扩散蔓延。缉毒执法措施有力。组织开展堵源截流、禁毒严打、社会面扫毒等系列专项行动,全市公安机关共刑拘毒品犯罪嫌疑人506人,移送起诉687人,打击毒品团伙犯罪效能1.36。侦办部督案件5起、省督案件6起,破获涉滇涉缅案件4起,抓获犯罪嫌疑人16名,“净边”行动战果得到公安部表扬。常态化开展公职人员吸毒检测,全面铺开毛发检测,铲除罂粟数连续3年下降70%以上。

3.公共安全持续安定。交通安全管理进一步强化。大力推进交通问题顽瘴痼疾集中整治工作,整改风险隐患路段1022处,取缔马路市场281个,“两客一危”年检率、报废率均达100%,查处超限超载1813起、非法营运960起,在全省率先完成电动车自行车登记工作任务。事故发生、死亡指数、人员受伤、财产损失等四项指数同比分别下降为26.67%6.67%26.67%100.74%。治安防控体系逐步完善。以全市快警平台为阵地、推行“点、线、面”相呼应,“步、摩、巡”相结合的巡防模式,将八类重点部位囊括其内,固化落实“1.3.5分钟”应急响应机制,94.6%以上警情均在3分钟内达到现场先行处置。

    四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果

     2020年度,娄底市公安局综治考评为优秀单位、绩效评估优秀单位。

(三)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,对2020年度部门(单位)自评得分情况进行简要说明,并对部门(单位)2020年度整体支出绩效进行评价。

对照部门整体支出绩效评价指标自评打分表,结合我局2020年度完成的工作以及取得的成绩,我局自评得分为98分。

五、存在的问题及原因分析

在预算执行过程中存在执行偏离绩效目标的情况,主要体现在以下几个方面:

(一)预算调整率偏高。本年度预算执行中,预算调整率偏高,主要原因是年中追加较多。追加一方面来自人员经费的政策性追加,另一方面来自办案业务支出和建设项目追加。

(二)预算绩效管理工作有待健全。由于公安工作的特殊性,在市政府、上级公安部门没有对下一年度的重点工作进行部署之前,我局无法对下年度的工作进行科学、有效的谋划,往往无法完整、准确地进行预算绩效申报;同时,我局没有专人负责绩效管理工作,在预算执行过程中,绩效管理的参与性不足。

六、下一步改进措施

一是把预算管理纳入项目管理体系,把预算编制与预算的执行工作贯穿于项目执行的全过程;二是加强与财政部门的沟通衔接,及时了解财政、财务规章制度。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我局严格按照要求,在规定的时间内将整体支出绩效自评报告在娄底市公安局和娄底市财政局门户网站同时予以公开,数据真实可靠。

信息来源:娄底市公安局 作者: 编辑:
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